目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
（一）协助县政府领导同志处理县政府日常工作。
（二）负责县政府会议的准备工作，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。
（三）负责县政府、县政府办公室的文书处理工作。
（四）对县政府各部门和各乡镇人民政府请示县政府的事项，提出办理意见，报县政府审批。
（五）围绕县政府总体工作部署，组织专题调研并提出建议；向省政府、市政府及县政府报送信息，反映各方面动态。
（六）负责督查县政府各部门和各乡镇对县政府决定事项及中省市县领导同志有关批示的贯彻落实情况。
（七）负责县政府值班和应急管理工作，及时报告重要情况，传达和督促落实县政府及有关领导指示，协助处置突发事件并向上级报送处置情况。
（八）协助县政府领导同志组织处理突发事件、重大事项及群众来信来访工作。
（九）协助县政府领导指导协调全县依法行政工作；负责行政执法责任制的组织实施和执法人员培训工作；承办行政复议、行政案件应诉及行政赔偿工作。
（十）负责组织县政府承担的中省市县人大代表议案、政协委员提案以及领导批示件的办理工作。
（十一）指导监督全县政府系统电子政务和信息公开工作。
（十二）负责组织、协调县政府领导同志参加的重要公务活动，承办县政府及县政府办公室对口的接待工作。
（十三）知道县政府办公室所属事业单位业务，负责县政府驻外办事机构的管理工作。
（十四）承办县政府交办的其他工作。
2、机构设置
宜川县人民政府办公室内设办公室、政秘科、后勤科、油印科等科室。
二、2021年度部门工作任务
一、做好县政府、县政府办公室文件审核、校印、发放、归档，会议安排、组织、协调，中省市文件转办等工作。
二、做好县政府领导政务活动的安排、协调、服务及讲话等文稿起草工作。
三、做好政府门户网站的管理维护和电子政务统一平台运维工作。
四、做好县政府机关水、电、暖等设施维护和公务用车安排、接待服务等后勤保障工作。
五、做好群众来信、来访接待登记、协调办理及信访案件交办督办工作。
六、做好人防工程异地建设费用征收、管理等工作。
七、做好小贷公司日常监管、防范化解地方金融风险。三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县人民政府办公室（机关） |
2 | 宜川县信访办 |
3 | 宜川县双创工作领导小组办公室 |
4 | 宜川县人民防空办公室 |
5 | 宜川县政府机关后勤服务所 |
6 | 宜川县接待办公室 |
7 | 宜川县公车服务中心 |
8 | 宜川县金融工作中心 |
9 | 宜川县政府政务服务中心 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制112人，其中行政编制18人、事业编制94人；实有人员104人，其中行政26人、事业78人。单位管理的离退休人员28人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入2342.18万元，其中一般公共预算拨款收入2342.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加172.47万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2021年本部门预算支出2342.18万元，其中一般公共预算拨款支出2342.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加172.47万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入2342.18万元，其中一般公共预算拨款收入2342.18万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加172.47万元，主要原因是人员工资福利支出增加；2021年本部门财政拨款支出2342.18万元，其中一般公共预算拨款支出2342.18万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加172.47万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门财政拨款支出2342.18万元，较上年增加172.47万元，主要原因是人员工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出2342.18万元，其中：
（1）行政运行（2010301）500.75万元，较上年增加303.70万元，原因是专项经费并入行政运行；
（2）事业运行（2010350）1576.30万元，较上年增加424.37万元，原因是事业人员工资与行政人员工资分别预算及并入部分专项业务费；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）116.93万元，较上年减少7.66万元，原因是撤销机构，人员减少；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）58.46万元，较上年增加58.46万元，原因是缴纳职业年金单位部分；
（5）住房公积金（2210201）89.74万元，较上年增加5.96万元，原因是人员福利待遇提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出2342.18万元，其中：
工资福利支出（301）1175.85万元，较上年增加105.50万元，原因是工资福利待遇提高；
商品和服务支出（302）1076.30万元，较上年减少28.24万元，原因是压缩专项经费支出；
对个人和家庭的补助支出（303）3.57万元，与上年持平；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出2342.18万元，其中：
机关工资福利支出（501）1175.85万元，较上年增加105.50万元，原因是工资福利待遇提高；
机关商品和服务支出（502）1076.30万元，较上年减少28.24万元，原因是压缩专项经费支出；
对个人和家庭的补助支出（509）3.57万元，与上年持平；
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
“本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示”。
“本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出”。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出20.50万元，较上年减少42.50万元（67%），主要原因是严格执行八项规定，减少开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定，减少开支；公务接待费费16.50万元，较上年减少0.50万元（0.3%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少开支；公务用车运行维护费4万元，较上年减少42万元（91%），减少的主要原因是严格执行八项规定，减少开支；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是严格执行八项规定，减少开支。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆4辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共230.60万元，其中政府采购货物类预算24.62万元、政府采购服务类预算205.98万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1126.66万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排36.10万元，较上年增加7.10万元，主要原因是人员增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
