目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
宜川县供销联合社属正科级建制、全额拨款的事业单位，编制7人，一正两副。主要职责为为农村合作经济健康发展提供管理保障。农村合作经济、农业产业化管理及烟花爆竹和废旧物资的安全经营管理，生产资料市场监测。
机构设置：本部门 2020年内设办公室、财务室、业务股。
二、2021年度部门工作任务
我社紧紧围绕“绿色生态立县、文化旅游兴县、能源工业奠基、果蓄产业富民、城乡统筹发展”战略，坚持为“三农”服务、供销社发展宗旨不动摇，将供销社综合改革作为重点工作做好做实，确保在乡村振兴战略中发挥更大作用。
1、壶口供销社改造工作扎实开展。今年，壶口供销社认真开展基础设施建设，经济组织农民技术培训教育，全年开展果农新技术培训一次，壶口镇附近的果农300人参加了培训。
2、牛家佃供销社苹果交易市场交易大棚顺利竣工。经过多方努力，筹措资金50万元。建起了300平米的交易大棚，为老百姓撑起了大大的保护伞。
3、组织精兵强将历时一个月对全县12个基层供销社，三个社属企业人员、资产、账务进行调查，全面掌握了我县供销系统实际情况，为下一步开展工作打下了坚实基础。
4、为了带动更多农民致富经过协商宜川县农牧专业合作社申请加入宜川县城区供销联合社，成为成员社，自愿承担成员社义务，并享受供销社赋予的各项优惠政策。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县供销联合社部门本级（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员6人，其中行政0人、事业6人。
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入72.17万元，其中一般公共预算拨款收入72.17万元，2021年本部门预算收入较上年增加3.51万元，主要原因是增加了职业年金财政补贴资金；2021年本部门预算支出72.17万元，其中一般公共预算拨款支出72.17万元，2021年本部门预算支出较上年增加3.51万元，主要原因是增加了职业年金财政补贴资金。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入72.17万元，其中一般公共预算拨款收入72.17万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加3.51万元，主要原因是增加了职业年金财政补贴资金；2021年本部门财政拨款支出72.17万元，其中一般公共预算拨款支出72.17万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加3.51万元，主要原因是增加了职业年金财政补贴资金。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出72.17万元，较上年增加3.51万元，主要原因是增加了职业年金财政补贴资金。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出72.17万元，其中：
（1）事业运行（2160250）55.33万元，较上年增加0.66万元，主要原因人员工资增加，公用经费增加；
（2）其他事业流通事务支出（2160299）0.27万元，较上年无变化；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.6万元，较上年减少0.7万元，原因是缴费基数变化导致缴费减少；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.8万元，较上年增加3.8万元，原因是本年新增加了职业年金财政补贴资金；
（5）住房公积金（2210201）5.44万元，较上年增加0.02万元，原因是工资调整导致公积金增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
2021年本部门当年一般公共预算支出72.17万元，其中：
工资福利支出（301）70.1万元，较上年增加3.21万元，原因是新增加了职业年金财政补贴资金；
商品和服务支出（302）1.8万元，较上年增加0.3万元，原因是公用经费增加；
国内债务付息支出（30701）0.27万元，较上年不变。
（2）2021年本部门当年一般公共预算支出72.17万元，其中：
机关工资福利支出（50501）70.1万元，较上年增加3.21万元，原因是新增加了职业年金财政补贴资金；
机关商品和服务支出（50502）1.8万元，较上年增加0.3万元，原因是公用经费增加；
国内债务付息支出（51101）0.27万元，较上年不变。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。
本部门无2020年结转的‘三公’经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款72.17万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。
2021年，本部门2020年结转的财政拨款支出继续实施原有绩效目标管理。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年运行经费预算安排1.8万元，较上年增加0.3万元，主要原因是公用经费增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
（见附表）
