附件1
2021年部门预算公开说明
宜川县交通运输局
2021年部门综合预算（格式）
目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中、省、市有关交通运输的法律、法规和政策、标准，拟订全县交通运输发展规划、交通运输行业政策和办法、年度计划并监督实施；
（二）贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准，组织实施全县公路工程建设，负责工程质量的监督管理；
（三）负责全县公路及其设施的建设、维护、管理工作，指导公路行业安全生产和应急管理工作，按规定组织协调重要物资和紧急客货运输；
（四）承担全县道路、水路运输市场监管责任，组织制定有关政策、准入制度、技术标准和运营规范并监督实施；
（五）负责道路客货运输、公共汽车、出租汽车、汽车租赁、运输站（场）、车辆维修、车辆技术综合性能检测、机动车驾驶员培训等机构、行业的监管；
（六）提出全县公路固定资产投资规模、方向和县级财政资金安排建议，对全县公路有关规费政策实施进行监督，提出有关财政、土地、价格等政策建议；
（七）指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息，指导行业环境保护和节能减排工作；
（八）承办县政府交办的其它事项。
机构设置：交通运输局设以下机构：办公室、财务室、业务室、项目组。
二、2021年度部门工作任务
1、续建二级公路。黑子沟--交里二级公路工程。该项目全长7.505公里，总投资1.3亿元。现已完成路基工程和部分路面工程，完成投资1亿元；交里—北四方二级公路工程。该项目全长9.398公里，总投资9468.7万元。现已完成路基工程，完成投资5213万元，两路计划明年10月底建成通车。
2、续建四级公路。北四方—昌喜四级公路改造工程。该项目全长7.183公里，总投资1882万元。现已完成路基工程，完成投资1630万元，计划明年6月底建成通车。
3、拟定省市计划项目。宜云路县级公路改造工程。该项目全长25公里，总投资1.2亿元。目前正在进行勘察设计工作，计划2021年4月份开工建设，2022年底建成通车。新建桥涵工程。新建伊家坪桥、上涧头桥两座中桥，总长100延米，估算投资850万元，计划2021年4月份开工建设，8月底建成投用。
4、通组产业路。水生—八零通组路。该项目全长3.64公里，估算投资532万元；小塬子通组路。该项目全长4.16公里，估算投资581万元。目前，两路正在进行前期手续办理工作，计划2021年4月份开工建设，8月底建成投用。
5、城市道路项目。宜川县疾控中心道路改造工程，全长0.6公里，预算投资802万元，目前正在办理前期手续和设计，计划在4月开工，7月底建成。
6、待批复项目。生命安全防护工程与通村公路完善工程，计划已上报省市，待批复计划下达后，我们将抓紧实施，早日完成建设任务。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县交通运输局本级（机关） | |
2 | 宜川县道路运输服务中心 | |
3 | 宜川县农村公路管理站 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制5人，其中行政编制9人、事业编制48人；实有人员90人，其中行政13人、事业77人。单位管理的遗属人员16人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入3531.49万元，其中一般公共预算拨款收入3531.49万元、政府性基金拨款收入0万元 ，2021年本部门预算收入较上年增加2020.8万元，主要原因是增加了项目建设资金收入预算和偿还债务收入预算；2021年本部门预算支出3531.49万元，其中一般公共预算拨款支出3531.49万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加2021.8万元，主要原因是增加了项目建设资金支出预算和偿还债务支出预算。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入3531.49万元，其中一般公共预算拨款收入3531.49万元、政府性基金拨款收入0万元 ，2021年本部门财政拨款收入较上年增加 2020.8 万元，主要原因是增加了项目建设资金收入预算和偿还债务收入预算；2021年本部门财政拨款支出353.491万元，其中一般公共预算拨款支出3531.49万元、政府性基金拨款支出0万元 ，2021年本部门财政拨款支出较上年增加 2020.8万元，主要原因是增加了项目建设资金支出预算和偿还债务支出预算。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出3531.49万元，较上年增加2020.8万元，主要原因是增加了项目建设资金预算和偿还债务资金预算支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出3531.49万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）105.01万元，较上年减少10.14万元，原因是退休人员去世引起。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.51万元，较上年增加52.51万元，原因是本年新增此项预算
（3）行政运行（2140101）313.3万元，较上年增加21.88万元，原因是增加了人员经费及公用经费预算；
（4）公路养护（2140106）635.48万元，较上年增加63.98万元，原因是增加了公路养护专项经费预算、人员工资预算及公用经费预算
（5）公路运输管理（2140112）241.11万元，较上年增加了12.39万元，主要原因是增加了人员经费及公用经费预算。
（6）其他公路水路运输支出（2140199）2107.92万元，较上年增加1931.3万元，主要是增加了偿还债务本级及利息支出。
（7）住房公积金（2210201）76.16万元。较上年减少0.15，原因是人员调动引起。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2021年本部门当年一般公共预算支出3531.49万元，其中：
工资福利支出（301）974.02 万元，较上年增加37.53万元，原因是人员变动及工资调整；
商品和服务支出（302）27 万元，较上年减少2.21万元，原因是厉行节俭，严格控制不必要的办公开支，降低办公成本；
对个人和家庭的补助支出（303）6.38万元，较上年无变化；
债务利息及费用支出（307）2107.92 ，较上年增长1931.30万元，原因是本年新增预算。
资本性支出（310）416.17 万元，较上年增加54.17万元，原因是增加了了项目建设资金支出预算。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出3531.49万元，其中：
机关工资福利支出（501）974.02万元，较上年增加43.91万元，原因是人员工资调整；
机关商品和服务支出（502）27万元，较上年减少2.21万元，原因是厉行节俭，严格控制不必要的办公开支，降低办公成本；
对个人和家庭的补助支出（509）6.38万元，较上年无变化。
债务利息及费用支出（511）2107.92万元，较上年增长1931.30万元，原因是本年债务利息及费用支出增加。
对事业单位资本性支出 （506）416 .17万元，较上年增加54.17万元，原因是本年新增预算支出；
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元 ，增加（减少）的主要原因是本部门无“三公”经费；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元 ，增加（减少）的主要原因是本部门无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元 ，增加（减少）的主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元 ，增加（减少）的主要原因是本部门无公务用车购置费。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共2.3万元，其中政府采购货物类预算2.3万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3531.49万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排27万元，较上年减少2.21万元，主要原因是厉行节俭，严格控制不必要的办公开支，降低办公成本。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.机关工资福利支出：指机关和参照公务员法管理的事业单位在职职工和编外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险等。
第四部分 公开报表
（见附表）
