目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
宜川县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。本部门无内设机构。
2、机构设置
本部门无内设机构，宜川县工商业联合会设有办公室，会员部两个科室。
二、2021年度部门工作任务
1、发展新会员18名，指导商会开展正常工作。
2、开展2-3次会员培训会，完成商会部落注册。
3、召开工商联（总商会）第十一届会员代表大会第六次执委会议。
4、继续在非公有制经济人士中开展理想信念教育活动。
5、举办秋季资助贫困大学生活动仪式。
6、完成县委、县政府中心工作。
7、开展“万企兴万村”乡村振兴活动。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县工商业联合会部门本级（机关） | |
2 | …… |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的离退休人员3人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入67.17万元，其中一般公共预算拨款收入67.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年减少2.05万元，主要原因是较上年有1人退休；2021年本部门预算支出67.17万元，其中一般公共预算拨款支出67.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年减少2.05万元，主要原因是较上年有1人退休。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入67.17万元，其中一般公共预算拨款收入67.17万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少2.05万元，主要原因是较上年有1人退休；2021年本部门财政拨款支出67.17万元，其中一般公共预算拨款支出67.17万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少2.05万元，主要原因是较上年有1人退休。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出67.17万元，较上年减少2.05万元，主要原因是较上年有1人退休。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出67.17万元，其中：
（1）行政运行（2012801）53.06万元，较上年增加1.12万元，主要原因是预算增加专项经费支出。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.25万元，较上年减少1.83万元，原因是较上年有1人退休；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080505）3.12万元，较上年增加3.12万元，原因是上年没有核算，今年单独核算；
（4）住房公积金（2210201）4.74万元，较上年减少0.79万元，原因是较上年有1人退休。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2021年本部门当年一般公共预算支出67.17万元，其中：
工资福利支出（301）59.89万元，较上年减少4.83万元，原因是较上年有1人退休；
商品和服务支出（302）6.5万元，较上年增加2.78万元，原因是2021年增设专项资金预算；
对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。2021年本部门当年一般公共预算支出67.17万元，其中：
机关工资福利支出（501）59.89万元，，较上年减少4.83万元，原因是较上年有1人退休；
机关商品和服务支出（502）6.5万元，较上年增加2.78万元，原因是2021年增设专项资金预算；
对个人和家庭的补助支出（509）0.78万元，较上年无变化。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2020年和2021年，本部门无因公出国（境）经费预算。
2021年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2021年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2020年部门综合预算执行。其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费0万元、公务用车运行费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
2021年，本部门2020年结转的支出安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款67.17万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费5万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排1.5万元，较上年无变化。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
