目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中、省、市关于水务工作方面的法律、法规和政策，拟订本县相关地方性规章，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全市重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。（三）统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全县供水工作，保障城乡供水安全。（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；对重要河流和地下水的水量、水质实施监测。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。（六）负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。（八）负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收；指导重点水土保持建设项目的实施。（九）负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、农村电气化和小水电代燃料工作。（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（十一）负责全县渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督和水生野生动植物保护工作；指导全县渔政执法和队伍建设。（十二）负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利职工队伍建设。
本部门为政府部门，纳入2020年部门预算单位6个，独立核算单位6个，包括水务局局机关本级，所属5个事业单位，全部为财政全额拨款单位。
二、2021年度部门工作任务
2021年全县水利工作的总体思路是：深入贯彻市委五届八次全会、县委十八届十一次全会精神，坚持新发展理念，紧紧围绕“贯彻十九大精神，实施乡村振兴战略”这一主题，坚持“变无水为有水，变死水为活水，变脏水为净水”的工作思路，按照“强党建，聚合力，抓水源、重配套，治污水，优环境”的总体要求，突出“民生水利、生态水利、平安水利”三个重点，实施（一）宜川县水南沟水库工程（二）宜川县中小河流治理等项目，为全面建成小康社会提供坚实水利保障。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位共有5个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 水务局部门本级（机关） |
2 | 水利工程质量安全监督站 |
3 | 水利工作队 |
4 | 水土保持工作队 |
5 | 河道水库管理站 |
6 | 水政水资源管理办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制68人，其中行政编制8人、事业编制60人；实有人员73人，其中行政9人、事业63人。单位管理的离退休人员49人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入14405.54万元，其中一般公共预算拨款收入14405.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加13237.22万元，主要原因是专项资金增加；2021年本部门预算支出14405.54万元，其中一般公共预算拨款支出14405.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加13237.22万元，主要原因是专项资金增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入14405.54万元，其中一般公共预算拨款收入14405.54万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加13237.22万元，主要原因是专项资金增加；2021年本部门财政拨款支出14405.54万元，其中一般公共预算拨款支出14405.54万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加13237.22万元，主要原因是专项资金增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出14405.54万元，较上年增加13237.22万元，主要原因是专项资金增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年当年一般公共预算支出14405.54万元，其中：
（1）社会保障和就业支出（208）136.54万元，较上年增加57.99万元，原因是职业年金部分增加；
（2）农林水支出（213）14204.84万元，较上年减少13202.11万元，原因是专项资金增加
（3）住房保障支出（221）64.16万元，较上年增加12.41万元，原因是人员增加及工资增加；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出14405.54万元，其中：
工资福利支出（301）823.12万元，较上年增加50.06万元，原因是人员增加；
商品和服务支出（302）21.6万元，较上年减少23.13万元，原因是严格执行各项规定；
对个人和家庭的补助支出（303）7.82万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属人员增加；
债务利息及费用支出（307）383.9万元，较上年增加90.79万元，原因是原因是债务增加；
资本性支出（310）13169.1万元，较上年增加13119.1万元，原因是原因是上级专项资金增加；
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
对于部门上年结转的国有资本经营预算拨款支出也应予以说明。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少1.05万元（100%），减少的主要原因是无此预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加的主要原因是无此预算；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少1.05万元（100%），增加的主要原因是无此预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此预算。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆5辆，单价10万元以上的设备4台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共113.8万元，其中政府采购货物类预算43.8万元、政府采购服务类预算70万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款14405.54万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排21.6万元，较上年增加3.35万元，主要原因是人员经费标准提高。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出（国）境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表
（见附表）
