宜川县卫生健康局2021年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

二、2021年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、贯彻中、省、市卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县国民健康政策，协调推进健康宜川战略实施；拟定全县卫生健康桂华和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹权限卫生健康资源，指导区域卫生健康规划编织和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共卫生资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县医药卫生体制改革政策、措施的建议；牵头组织实施医药卫生体制综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并推动实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、贯彻落实国家免疫规划，制定并组织全县疾病预防控制规划；制定并组织落实地方病、传染病、慢性病等严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责国家和地方食品安全标准的贯彻宣传、追踪评价和技术咨询等工作，组织实施食品安全风险监测。

4、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄服务事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品监测预警；会同有关部门提出今后县内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责医疗机构药品、医用耗材配送、合理使用的监管，拟定短缺药品供应保障政策并协调实施。

6、负责开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；监督检查卫生健康相关法律法规和政策措施的落实。

7、负责全县医疗机构、医疗服务的行业监督管理，组织实施中、省、市关于医疗机构及医务人员执业标准、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、供采血等管理规范，并组织督促检查和评估；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；负责管理全县医疗救护工作；负责建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系并组织实施；制定和实施全县医疗卫生职业道德规范和制度，开展职业道德教育。

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责推动全县公共卫生服务均等化。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同人社部门开展医学类本科毕业生招聘、农村订单定向生招聘、特岗全科医生招聘等卫生健康人才补充工作，组织卫生健康专业技术人员继续教育学习、转岗培训等项目。

11、拟定全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；开展相关领域健康评价，推动健康融入政策落实；牵头《烟草控制框架公约》履约工作；组织卫生健康对外交流合作工作。

12、承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在宜举办的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、贯彻中西医并重的卫生健康工作方针，制定实施全县中医药事业发展规划；负责指导和管理全县中医药、中西医结合等工作，推动中医药传承、创新与发展。

14、负责卫生健康信息化建设，拟定全县卫生健康信息化发展规划并组织实施。组织开展卫生健康统计工作，依法实施卫生健康统计调查，承担卫生健康统计信息发布工作。

15、监督指导权限公立医院贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保公立医院改革发展正确方向；领导县级公立医院党建工作，负责全县公立医院党建工作的指导、监督和检查，监督推动党委领导下的院长负责制落实；指导社会组织和民营医疗机构党建工作。

16、负责卫生健康项目管理和行业领域的安全生产监督管理工作。

17、承担健康宜川建设工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院监督管理委员会、县医疗卫生单位院（站）长聘任工作领导小组、县统筹解决人口问题领导小组、县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：本部门包含宜川县卫生健康局、宜川县妇幼保健计划生育服务中心、宜川县疾病预防控制中心、宜川县卫生监督所、宜川县人民医院、宜川县中医医院、宜川县丹州街道办事处卫生院、宜川县云岩中心卫生院、宜川县云岩镇新市河卫生院、宜川县云岩镇阁楼卫生院、宜川县秋林中心卫生院、宜川县秋林镇牛家佃卫生院、宜川县壶口镇卫生院、宜川县壶口镇高柏卫生院、宜川县交里乡卫生院、宜川县英旺中心卫生院、宜川县集义中心卫生院、宜川县集义镇寿峰卫生院。

二、2021年度部门工作任务

1.党建统领卫生健康事业高质量发展。以党史教育学习活动为突出抓手，擦亮卫健党建品牌。将党建与业务工作深度融合，细化党委领导下的院长负责制改革和公立医院党的建设，推动各支部创新党建载体，形成各自党建特色品牌。

2.巩固疫情防控成果。坚持“人物同防、内外共防”策略，严把输入关口，加强重点人员、重点行业、重点环节、重点场所常态化防控措施落实力度，完善健康监测预警机制，落实“四早”措施，夯实四方责任；前移防控关口，发挥定点医院前哨作用，加快县人民医院传染病区建设，落实院感防控制度，提高核酸检测和流调溯源能力，补齐农村防控短板，实施疫苗接种，持续扩大疫情防控成果。

3.巩固健康宜川建设成果。推进健康宜川建设重点任务落实，大力开展新时期爱国卫生运动，全力巩固提升国家卫生县城、卫生乡镇创建成果，深入实施8类健康细胞示范建设，普及健康生活理念和卫生习惯，提高居民健康素养。

4.创新医改运行新机制。一是带动省市资源下沉，县级医院持续深化与延大附院、唐都医院、省中医院等省市医院对口支援和协作关系，不断深化实现卫生一体化管理，带动更多优质资源下沉我县，确保县域内就诊率持续稳定在90%以上。二是完善县域医共体运行机制，建立县域紧密型医共体，探索建立基于行政、人员、业务、药械、财务、绩效考核“六统一”管理基础之上的运行新机制，年内实现实质运行，着力构建基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动的分级诊疗秩序，定期开展医共体运行绩效综合评价，不断提高基层就诊率。

5.加快完善突发公共卫生事件应对机制。充分总结新冠肺炎疫情防控经验，不断完善重大传染病快速响应和科学应对机制，健全重大疫情防控救治体系，加快疾病预防控制体制改革，建立应急物资储备制度，加强疾控机构硬件设施、人才队伍、处置能力建设，推动医防融合，提高县域内突发公共卫生事件应对处置能力。

6.医疗服务能力要有新提升。一是制定《宜川县医疗机构设置规划（2021—2025年）》，优化县域医疗资源布局。二是推动市级重点专科创建，依托省市对口支援和技术协作力量，加快县级医院市级重点专科创建，县人民医院年内至少创建1个市级重点专科，县中医医院加快市级重点专科申报。三是提升县级医院龙头带动能力，县级医院要持续强化对乡镇卫生院对口帮扶作用发挥，切实推动人才、技术、资源下沉到乡镇，提高卫生院同质化水平。四是推进中医药稳步发展，积极引援省中医医院中医药适宜技术落地我县，形成中医药事业发展内生活力。

7.公共卫生服务质量要有新提升。开展国家基本公共卫生服务项目“质量提升年”活动，认真实施慢性病综合防控示范县和结核病综合防治示范县建设，强化结核、艾滋病、乙肝等重点传染病防治，传染病发病率较去年有所下降。成立职业病防治专门机构，强化职业病防治能力建设。均衡提升预防接种能力，积极推进省市级预防接种示范门诊建设，切实缓解丹州街道办事处卫生院预防接种门诊压力。提高妇幼卫生健康保障水平，积极实施产前筛查、新生儿疾病筛查、孕检婚检等体检项目，加强危重孕产妇和新生儿救治中心建设，继续保持孕产妇零病亡，统筹提升全县妇幼卫生健康水平。持续开展卫生院规范化创建和优质服务基层行活动，做实做细基层医疗机构绩效评价和家庭医生签约服务，充分发挥“流动医院”作用，提高群众健康资源可及性。

8.人口老龄服务要有新提升。不断优化人口老龄综合服务，在秋林镇、云岩镇建成医养结合示范点，多渠道解决老年人运用智能技术难题，切实维护老年人健康权益。严格兑现计划生育奖励扶助政策，规范发展0—3岁儿童照护服务，积极推动计生协会改革，全面维护计划生育家庭合法权益。

9.卫生健康监督执法水平要有新提升。一是严肃打击“两非”行为，坚决禁止非医学需要的胎儿性别鉴定和终止妊娠，坚守人口性别比红线。二是开展卫生监督执法，严厉打击非法行医、非法医疗美容等侵害群众健康权益的违法行为，加强对个体诊所和民营医疗机构的依法监督检查，开展重点领域职业病危害专项治理，努力降低职业病发病率，强化各类公共场所和“六小”行业执法监督检查。

10.人才队伍建设要有新提升。积极鼓励在职医技人员进修培训，创新人才传帮带教载体，开展对口师承和常态化基层医务人员培训。大力支持“郭杰博士名医工作室”发展，通过医学类本科毕业生定向招聘、农村医学类本科毕业生订单定向安置、专业骨干医师培训等形式，不断提高卫生健康人才队伍建设水平。

11.统筹做好其他各项工作。一是做好健康扶贫向乡村振兴转变，不断完善因病致贫返贫长效机制，推动健康扶贫各项政策与乡村振兴无缝衔接，持续巩固贫困人口签约服务成效，提高贫困人口健康保障能力。二是扎实做好平安医院创建、信访、安全生产、无偿献血、宣传报道、征兵体检、重大活动医疗保障、扫黑除恶、精神文明、工会等其他工作。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有18个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制499人，其中行政编制13人、事业编制486人；实有人员505人，其中行政16人、事业489人，单位管理的离退休人员212人。

第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入9538.65万元，其中一般公共预算拨款收入9538.65万元、，2021年本部门预算收入较上年增加364.96万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起；2021年本部门预算支出9538.65万元，其中一般公共预算拨款支出9538.65万元、，2021年本部门预算支出较上年增加364.96万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入9538.65万元，其中一般公共预算拨款收入9538.65万元2021年本部门财政拨款收入较上年增加364.96万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起；2021年本部门财政拨款支出9538.65万元，其中一般公共预算拨款支出9538.65万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加（减少）364.96万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出9538.65万元，较上年增加364.96万元，主要原因是人员工资及专项业务经费变化引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出9538.65万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）614.17万元，较上年减少了42.62万元，原因是养老保险缴费基数降低；

机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）307.09万元，较上年增加了307.09万元，原因是2020年机关事业单位职业年金缴费支出未预算；

行政运行（2100101）301.35万元；较上年较少了2133.86万元，原因是2020年乡镇卫生院人员经费、公用经费及部分专项业务经费未分单位核算。

综合医院（2100201）2571.13万元：较上年减少了488.44万元，原因是专项业务经费变化引起。

中医（民族）医院（2100202）389.82万元；较上年增加了66.69万元，原因是人员工资及专项业务经费变化引起。

疾病预防控制机构（2100401）350.94万元；较上年减少了4.59万元，原因是人员工资及专项业务经费变化引起。

卫生监督机构（2100402）137.69万元；较上年增加了9.25万元，原因是专项业务经费变化引起。

妇幼保健机构（2100403）379.32万元；较上年增加了9.06万元，原因是人员工资及专项业务经费变化引起。

基本公共卫生服务（2100408）929.49万元；较上年较少了18.02万元，原因是专项业务经费变化引起。

重大公共卫生服务（2100409）221.37；较上年增加了221.37万元，原因是专项业务经费变化引起。

其他计划生育事务支出（2100799）342.91万元；较上年减少了111.93万元，原因是专项业务经费变化引起。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）302.31万元，较上年增加了27.26万元，原因是2021年基本医保和工伤保险缴费合并预算；

老年卫生健康事务（21001601）934.81万元，较上年增加了934.81万元，原因是2020年机构改革老龄健康事务划入卫健部门，2021年相关经费纳入年初预算。

住房公积金（2210201）449.30万元，较上年增加了8.61万元，原因是缴费基数增加引起；

地方政府一般债券付息支出（2320301）155.14万元；较上年增加了113.54万元，原因是2021年应偿还利息增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2021年本部门当年一般公共预算支出9538.65万元，其中：

（1）按部门预算支出经济科目分类：

工资福利支出（301）5720.50万元，较上年减少698.23万元，原因是人员变化、社会保险变化引起及科目调整引起；

商品和服务支出（302）2157.53万元，较上年减少了88.224万元，原因是专项业务经费变化引起；

对个人和家庭的补助支出（303）1505.48万元，较上年增加1037.88万元，主要原因是2021年增加了高领补贴预算。

债务利息及费用支出（307）155.14万元，较上年增加了113.54万元，原因是2021年应偿还利息增加。

（2）按政府预算经济科目分类：

机关工资福利支出（501）408.56万元，较上年减少了2466.14万元，原因是人员变化及乡镇卫生院经费分单位核算引起；

机关商品和服务支出（502）10.18万元，较上年减少了2175.82万元，原因是乡镇卫生院专项业务经费分单位核算引起；

对事业单位经常性补助（505）7812.15万元，较上年增加了4208.37万元，原因是乡镇卫生院专项业务经费分单位核算引起；

对个人和家庭补助（509）1152万元，较上年增加684.4万元，原因是2021年增加高领补贴预算引起；

债务利息及费用支出（511）155.14万元，增加了113.54万元，原因是2021年应偿还利息增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

本部门2021年一般公共预算未安排“三公”经费支出，

本部门无2020年结转的‘三公’经费支出”。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆22辆，单价20万元以上的设备54台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备7台（套）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共2413万元，其中政府采购货物类预算2383万元、政府采购服务类预算30万元。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9538.65万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排53.70万元，较上年减少26.64万元，主要原因是补助标准变化引起。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

宜川县卫生健康局（汇总）2021年部门预算公开报表.xlsx