目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职能：
县林业局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责：
（一）指导全县林业和草原生态文明建设。贯彻执行中、省、市和县委、县政府关于林业、草原方面的法律法规和政策规定，组织拟订、实施全县林业和草原方面的政策、规划和计划。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化。指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化，负责古树名木保护。组织林业和草原有害生物的防治、检疫。组织指导林业和草原碳汇开发。负责县绿化委员会的日常工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责制订林地和草原保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。审核监督林地征用、占用和林地开发利用工作。管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全县林业、草原行政执法和普法宣传教育。监督检查林木凭证采伐、运输。组织开展全县森林、草原、湿地资源动态监测、评估和管理。
（四）负责荒漠化防治监督管理工作。组织开展荒漠调查和荒漠动态监测。拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用。指导建设项目对土地沙化影响的审核。
（五）负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源调查和动态监测。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出境。
（六）负责自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地监督管理工作。制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的意见并按程序报批。依法做好各类自然保护地的建设和监督管理。
（七）负责推进林业和草原改革工作。负责重点国有林区、国有林场、草原等重大改革的监督实施。制订全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。
（八）负责林业和草原产业发展工作。负责全县林业和草原产业开发利用工作。承担全县干果经济林、林下经济、森林康养、森林旅游的发展及技术指导和管理工作。做好涉林龙头企业的指导和监督管理工作。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。做好全县森林旅游工作。
（九）负责国有林场（苗圃）管理和基本建设。制订国有林场（苗圃）基础建设方案，指导国有林场（苗圃）、基层林业工作机构的建设和管理。编制全县森林经营方案并指导实施。负责林木种子、苗木的管理，指导林木种子苗木基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
（十）指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。配合应急管理部门做好相关防治工作。
（十二）负责林业和草原国有资产和建设资金的监督管理工作。参与拟订全县林业和草原及生态建设的财政、价格等经济调节政策，组织建立林业和草原及生态建设的生态补偿制度，并组织实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原年度生产计划、财政专项转移支付资金的预算建议、固定资产投资规模、方向和财政资金安排建议。监督管理林业和草原国有资产和各项林业和草原建设资金、基金的使用。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。
（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。
（十四）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，加快建立以国家公园主题的自然保护地体系，统一推进各类自认保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体系。
机构设置:
我县林业局系统共有行政管理单位2个，即宜川县林业局（内设宜川县森林病虫害防治检疫站、宜川县绿化委员会办公室）、宜川县森林公安局。事业管理单位12个，即宜川县森林防火队、宜川县林业工作站、宜川县凤翅山牡丹园管理处、宜川县英旺国有生态林场、宜川县交里国有生态林场、宜川县铁龙湾国有生态林场、宜川县甘草国有生态林场、宜川县薛家坪国有生态林场、宜川县石台寺国有生态林场、宜川县高柏林场、宜川县新市河林场，陕西蟒头山国家森林公园。
二、2021年度部门工作任务
一、全面完成造林绿化工作。
一是大力开展造林绿化和生态修复工作。二是启动沿黄防护林提质增效和高质量发展试点工程。三是全面巩固省级森林城市建设成果。
二、全面完成森林资源监督管理
一是强化林地林木管理。二是加大森林防火工作力度。三是巩固退耕还林工作成效。四是提升野生动物保护工作实效。五是稳步落实有害生物防治工作。
三、全面落实乡村振兴战略
一是确保生态护林员工资足额兑现。二是确保林业产业资金合理利用。三是确保涉农资金按时兑付。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有14个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县林业局（本级） | |
2 | 宜川县森林公安局 | |
3 | 宜川县森林防火队 | |
4 | 宜川县林业工作站 | |
5 | 宜川县凤翅山牡丹园管理处 | |
6 | 宜川县英旺国有生态林场 | |
7 | 宜川县交里国有生态林场 | |
8 | 宜川县铁龙湾国有生态林场 | |
9 | 宜川县甘草国有生态林场 | |
10 | 宜川县薛家坪国有生态林场 | |
11 | 宜川县石台寺国有生态林场 | |
12 | 陕西蟒头山国家森林公园 | |
13 | 宜川县高柏林场 | |
14 | 宜川县新市河林场 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制84人，其中行政编制16人、事业编制68人；实有人员241人，其中行政20人、事业221人。单位管理的离退休人员167人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入10856.86万元，其中一般公共预算拨款收入10856.86万元，2021年本部门预算收入较上年增加7756.08万元，主要原因是项目增加；2021年本部门预算支出10856.86万元，其中一般公共预算拨款支出10856.86万元，2021年本部门预算支出较上年增加7756.08万元，主要原因是项目增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入10856.86万元，其中一般公共预算拨款收入10856.86万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加7756.08万元，主要原因是项目增加，2021年本部门财政拨款支出10856.86万元，其中一般公共预算拨款支出10856.86万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加7756.08万元，主要原因是项目增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出10856.86万元，较上年增加7756.08万元，主要原因是项目增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出10856.86万元，其中：
（1）行政运行（2130201）147.98万元，较上年减少1485.54万元，原因是国有林场上年未实行财政云，合并在行政单位（林业局）进行年初预算，本年实行财政云，调整到森林资源管理功能科目；
（2）事业运行（2130204）452.1万元，较上年减少40.72万元，原因是节约开支；
（3）执法与监督（2130213）257.74万元，较上年减少93.55万元，原因是缩减办案经费；
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）289.93万元，较上年减少37.64万元，原因是2021年职工养老保险缴费基数降低；
（5）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080506）144.96万元，较上年增加144.96万元，原因是首次将职业年金纳入部门预算；
（6）森林管护（2110501）219万元，较上年增加219万元，原因是增加贫困生态护林员工资；
（7）住房公积金（2210201）229.26万元，较上年增加14.18万元，原因是2021年职工住房公积金缴费基数增加；
（8）森林资源培育（2130205）6227.24万元，较上年增加6227.24万元，原因是增加晋陕峡谷绿化工程等项目；
（9）森林生态效益补偿金（2130209）282.58万元，较上年增加282.58万元，原因是增加森林生态效益补偿项目；
（10）林业草原防灾减灾（2130234）592.7万元，较上年增加592.7万元，原因是增加草原鼠害防治等项目支出；
（11）其他林业和草原支出（2130299）104.03万元，较上年增加104.03万元，原因是增加基层林业站建设等项目；
（12）退耕现金（2110602）61万元，较上年增加61万元，原因是增加完善退耕还林政策补助项目；
（13）森林资源管理（2130207）1848.34万元，较上年增加1848.34万元，原因是林场本年纳入财政云，将行政运行调整到本科目。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出10856.86万元，其中：
工资福利支出（301）2873.81万元，较上年增加212.19万元，原因是工资正常升档；
商品和服务支出（302）134万元，较上年减少87.75万元，原因是压缩经费；
对个人和家庭的补助支出（303）799.39万元，较上年增加762.85万元，原因是增加贫困生态护林员工资等项目。
债务利息及费用支出（307）189.56万元，较上年增加23.69万元，原因是利息增加。
资本性支出（310）6860.10万元，较上年增加6845.10万元，原因是增加晋陕峡谷绿化工程等项目。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出10856.86万元，其中：
机关工资福利支出（501）462.83万元，较上年减少1666.38万元，原因是国有林场上年未实行财政云，合并在行政单位（林业局）进行年初预算，本年实行财政云，调整到对事业单位经常性补助科目；
机关商品和服务支出（502）38.10万元，较上年减少90.65元，原因是缩减办案经费；
机关资本性支出（一）（503）6840.10万元，较上年增加6840.10万元，原因是增加晋陕峡谷绿化工程等项目；
对事业单位经常性补助（505）2506.88万元，较上年增加1881.47万元，原因是国有林场调整到本科目；
对事业单位资本性补助（506）20万元，较上年增加20万元，原因是增加项目；
对个人及家庭补助（509）799.39万元，较上年增加762.85万元，原因是增加贫困生态护林员工资等项目；
债务利息及费用支出（511）189.56万元，较上年增加23.69，原因是利息增加；
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门严格遵守八项规定。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门严格遵守八项规定；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门严格遵守八项规定；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门严格遵守八项规定；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门严格遵守八项规定。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出”。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆8辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
2021年当年本部门政府采购预算共1259.25万元，其中政府采购货物类预算421万元、政府采购服务类预算838.25万元、（详见公开报表中的政府采购表）。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款10856.86万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理”。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排38.10万元，较上年减少12.62万元，主要原因是压缩经费。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出”。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
