2021年部门预算公开说明格式
宜川县扶贫开发局
2021年部门综合预算
目录
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、主要职责
负责贯彻执行中、省、市有关扶贫开发工作的方针政策和管理制度，制定全县扶贫开发工作的有关规定和实施细则；组织编制全县扶贫开发工作中的中长期规划和年度计划，知道乡镇扶贫开发工；负责扶贫开发项目管理工作，扶贫开发项目计划并组织实施；开展扶贫课题调查研究、贫困状态监测和统计分析；负责农业综合开发项目管理工作；承担贫困人口使用技术、劳动技能和劳动力转移就业培训工作；负责扶贫互助资金协会的指导、监测工作，互助资金的投放、使用和回收工作；组织协调社会各界的社会扶贫工作。
我局机构设置：宜川县扶贫开发局、宜川县扶贫信息监测中心、宜川县脱贫攻坚专项督查考核办公室、宜川县扶贫办外资项目办公室。
二、2021年度部门工作任务
一、高质量完成脱贫攻坚任务
（一）不折不扣完成剩余脱贫任务。深入开展235户366人贫困人口“清零”行动，对有劳动能力的贫困人口加大产业就业帮扶力度，确保现行标准下所有建档立卡贫困人口如期脱贫。
（二）强化特殊贫困人口兜底保障。对完全丧失劳动能力和部分丧失劳动能力且无法依靠产业就业帮扶脱贫的特殊贫困人口，全面落实低保、医保、养老保险、特困人员救助供养、临时救助等综合社会保障政策，做到精准施策、应保尽保。基本养老保险对贫困人口实现全覆盖。
（三）扎实做好“三年行动”实施方案确定任务扫尾工作。对标全县打赢脱贫攻坚战三年行动《实施方案》，推进剩余各项任务全面完成。
(四)有效衔接扶贫和振兴工作任务。
三、部门预算单位构成
预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：
序号 | 单位名称 |
1 | 宜川县扶贫开发局（本级） |
2 | 宜川县扶贫信息监测中心 |
3 | 宜川县脱贫攻坚专项督查考核办公室 |
4 | 宜川县扶贫办外资项目办公室 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制27人，其中行政编制7人、事业编制20人；实有人员28人，其中行政14人、事业14人。单位管理的离退休人员17人。
第二部分收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入16571.41万元，其中一般公共预算拨款收入16571.41万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入4092.16万元，2021年本部门预算收入16571.41万元，较上年增加12479.25万元，主要是扶贫项目资金预算增加。2021年本部门预算支出16571.41万元，其中一般公共预算拨款支出16571.41万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2021年本部门预算支出16571.41万元，2020年本部门预算支出4092.16万元，较上年增加12479.25万元，主要是扶贫项目资金预算增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入16571.41万元，其中一般公共预算拨款收入16571.41万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加12479.25万元，主要是扶贫项目资金预算增加；2021年本部门财政拨款支出16571.41万元，其中一般公共预算拨款支出16571.41万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较较上年增加12479.25万元，主要是扶贫项目资金预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出16571.41万元，较上年增加12479.25万元，主要是扶贫项目资金预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2021年本部门当年一般公共预算支出16571.41万元，其中：
（1）行政运行（2030501）208.71万元，较上年减少92.6万元，原因是单位资金预算范围改变；
（2）一般行政管理事务（2130502）50万元，比上年增加50万元，增加项目资金预算。
（3）生产发展（2130505）16229.99万元，比上年增加12439.14万元，增加扶贫项目资金预算。
（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.66万元，较上年增加30.66万元，原因是原因是机关事业单位基本养老保险调整功能科目。
（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.33万元，较上年增加15.33万元，原因是增加职业年金预算；
（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）14.63万元，较上年增加14.63万元，单位资金预算范围改变；
（7）住房公积金（2210201）22.08万元，较上年增加22.08万元，单位资金预算范围改变；。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2021年本部门当年一般公共预算支出16571.41万元，其中：
工资福利支出（301）281.64万元，较上年减少6.71万元，原因是人员工资变动导致；
商品和服务支出（302）58.7万元，较上年减少3.18万元，原因是人员变动导致，压缩经费支出；
对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年减少49.46万元，原因是取消临时人员工资发放等。
其他资本性支出（310）16229.99万元，较上年增加12538.6万元，原因是增加项目预算支出。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出16571.41万元，其中：
机关工资福利支出（501）281.64万元，较上年减少6.71万元，原因是人员工资变动导致；
机关商品和服务支出（502）58.7万元，较上年减少3.18万元，原因是人员变动导致，压缩经费支出；
机关资本性支出（一）（503）16229.99万元，较上年增加12538.6万元，原因是增加项目预算支出。
对个人和家庭的补助支出（509）1.08万元，较上年减少49.46万元，原因是取消临时人员工资发放等。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门2020年结转的一般公共预算拨款支出0万元编入2021年部门综合预算执行，较上年增加0万元，原因是无结转支出。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元，增加0%，增加的主要原因压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（增加0%），增加主要原因是压缩三公经费；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（增加0%），增加主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（增加0%），增加的主要原因是压缩三公经费。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
2021年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。
2021年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是严格执行八项规定，压缩支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆XX辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年政府采购预算为0.56万元，比上年增加0.56万元，原因今年增加采购预算。
对于部门2020年结转的财政拨款支出中的政府采购资金也应予以说明。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标情况说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款16094.68万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排8.7万元，较上年增加1.2万元，主要原因是人员变动导致。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
