目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责：
（一）对地方的大政方针以及政治、经济和社会生活的重要问题在决策之前进行协调和就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，协助政府机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。（四）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和有关组织提出建议和批评。
2、机构设置
提案委员会、经济委员会、文史委员会、委员委员会、社发委员会、办公室。
二、2021年年度部门工作任务
（一）深入推进协商民主，大力彰显政协特质
（二）围绕全县中心工作，积极履行政协职能
（三）发扬团结民主精神，促进社会和谐稳定
（四）切实加强自身建设，夯实政协工作基础
三、部门预算单位构成
我单位是中国人民政治协商会议陕西省宜川县委员会办公室本级单位。
1 | 中国人民政治协商会议陕西省宜川县委员会办公室（机关） |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制22人，其中行政编制12人、事业编制10人；实有人员35人，其中行政28人、事业7人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
2021年本部门预算收入491.55万元，其中一般公共预算拨款收入491.55万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元，2020年本部门预算收入457.19万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.36万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。2021年本部门预算支出491.55万元，其中一般公共预算拨款支出491.55万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2020年本部门预算支出457.19万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.36万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入491.55万元，其中一般公共预算拨款收入491.55万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门预算收入457.19万元，2021年本部门预算收入较上年增加34.36万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加；2021年本部门财政拨款支出491.55万元，其中一般公共预算拨款支出0万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门预算支出457.19万元，2021年本部门预算支出较上年增加34.36万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门预算支出457.19万元，2021年本部门预算支出491.55万元，较上年增加34.36万元，主要是单位人员增加，政协委员人数增加。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年一般公共预算支出491.55万元，2020年为457.19万元，其中：
（1）行政运行（2010201）309.39万元，2020年为394.41万元，较上年减少85.02万元，主要是厉行节约，压缩开支，压缩公用经费支出，减少费用支出；
（2）文史资料（2010202 ）15万元，2020年为15万元，较上年无变化；
（3）机关服务（2010203）3.36万元，2020年为3.36万元，较上年无变化；
（4）政协会议（2010204）19万元，2020年为19.47万元，较上年减少0.47万元，主要是厉行节约，压缩开支，压缩会议费支出，减少费用支出。
（5）委员视察（2010205）24.95万元，2020年为24.95万元，较上年无变化。
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)43.06万元，2020年为43.71万元，较上年减少0.65万元，原因是养老保险基数减少；
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.53万元，2020年为0，较上年增长21.53万元，原因是此项为今年新增项；
（8）住房公积金（2210201）33.05万元，2020年为30.52万元，较上年 增加2.53万元，原因是人员工资调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（一）2021年本部门一般公共预算支出491.55万元，其中：
工资福利支出（301）,416.62万元，2020年为372.11万元，较上年增加44.51万元，原因是单位人员工资增加；
商品和服务支出（302）46.2万元，2020年为73.03较上年减少26.83万元，原因主要是厉行节约，压缩开支，压缩公用经费支出，减少费用支出；
对个人和家庭的补助支出（303）0.42万元,2020年为12.05万元，较上年减少11.63万元，原因主要是人员减少。
机关资本性支出（310）28.31万元，2020年为0万元，较上年增加28.31万元，原因主要是项目费用增加，费用开支增加；
（2）2021年本部门当年一般公共预算支出491.55万元，其中：
机关工资福利支出（501）416.62万元，2020年为372.11万元，较上年增加44.51万元，原因是单位人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）46.2万元，2020年为73.03较上年减少26.83万元，原因主要是厉行节约，压缩开支，压缩公用经费支出，减少费用支出；
对个人和家庭的补助（509）0.42万元,2020年为12.05万元，较上年减少11.63万元，原因主要是人员减少。
机关资本性支出（503）28.31万元，2020年为0万元，较上年增加28.31万元，原因主要是项目费用增加，费用开支增加；
4、2020年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
本部门无2021年政府性基金预算收支，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无2021年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况。
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算21万元，较上年减少0.47万元（2%），减少的主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行费2万元，较上年减少0万元（0%），较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），较上年无变化。2021年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出21万元，2020年为21.47万元，较上年减少0.47万元（2%），减少的主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支。
2021年和2020年本部门无因公出国（境）经费预算、无公务接待费预算、公务用车购置费预算”。
2021年本部门一般公共预算会议费预算支出19万元，较上年减少0.47万元（2%），，主要原因是我部门严格控制“三公”经费支出，厉行节约，压缩开支”。
2021年和2020年本部门无一般公共预算培训费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价5万元以上的设备0台（套）。2021年部门预算未安排购置车辆；未安排购置单价5万元以上的设备。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款491.55万元，政府性基金预算当年拨款0万元。其中当年专项业务经费62.31万元，其绩效目标详见附表。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排情况。
本部门当年机关运行经费预算安排12.2万元，较上年增加1.95万元，主要原因是主要原因是公用经费标准提高。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
