目录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2021年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2021年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
1、部门主要职责
拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略中长期规划和年度计划；统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预警宏观经济和社会发展态势趋势，提出宏观调控政策建议；拟订并组织实施有关价格政策，贯彻执行由中省市管理的重要商品、服务价格和收费标准；指导推进和综合协调全县经济体制改革有关工作，提出相关改革建议；牵头推进优化提升营商环境工作；提出全县利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策；负责全县投资综合管理，规划全县重大建设项目和生产力布局，拟订全县重点建设项目计划；综合协调全县城乡统筹发展和以工代赈工作；组织拟订综合性产业政策；综合研判全县消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施；承担重要商品总量平衡和宏观调控的责任；拟订战略物资储备规划，负责组织战略物资的收储、轮换和管理，指导监督重要商品的订购、储备、轮换和投放；完成能源消费控制目标任务，负责全县节约能源的综合协调工作；指导全县商务、盐业、招商引资、民营经济发展、工业和信息化、供销企业的管理、协调、监督和服务等工作；完成县委、县政府交办的其他任务。
2、机构设置
宜川县经济发展局属行政单位，下设办公室、财务室、业务股等。
二、2021年度部门工作任务
（一）2021年工作计划
1、强化经济运行调度。一是综合研判今年经济形势，科学提出2021年全县国民经济和社会发展年度计划建议（实现生产总值42.5亿元，同比增长5%；固定资产投资44.1亿元，同比增长5%；社会消费品零售总额9.24亿元，同比增长5%；地方财政收入2.2亿元，同比增长5%；城镇居民人均可支配收入37945元，同比增长7.2%；农村居民人均可支配收入13180元，同比增长8.5%）。二是进一步强化宏观调控，科学开展经济运行监测、分析、预警工作，采取专题会议部署、分解落实任务、强化督促检查等有效措施，实现主要经济指标稳步增长。三是做好县域经济发展等重大问题的调研，提升建言献策水平，当好县委、县政府的参谋助手。
2、大力发展工业经济。加快新型工业提速发展，启动建设宜川县40万吨/年LNG天然气处理（二期）和宜黄天然气项目部宜-2集气站产建工程，力争天然气产量达到4亿立方米以上，同时，为20万方液化天然气处理、40万吨LNG天然气处理及延能化天然气综合开发利用（100万方LNG液化调峰)等项目提供资源保障，实现天然气就地转化利用，延长产业链条，增加产品附加值，推动资源优势尽快转化为经济优势。
3、持续抓好项目建设。坚持把项目建设作为经济发展的内在动力，以大项目带动大投入，以大开发促进大发展。紧扣中省2021年投资前沿和政策导向，围绕“十四五”规划编制，坚持“科学论证、量力而行”的原则，深挖自身优势和资源特色，强化前期论证，精心策划包装，力争更多成熟度高、经济效益好、确实能开工的项目纳入2021年计划盘子，并尽快开展项目前期工作，为项目早开工、早建设奠定坚实基础。
4、优化提升营商环境。全面贯彻落实《优化营商环境条例》，细化工作责任，落实工作措施，组织部门单位对标对表推进落实。持续优化“互联网+政务服务”平台功能，确保实现“不见面审批”或“最多跑一次”。认真落实减税降费、信贷融资、市场准入等方面优惠政策，全力为群众增便利、为企业减负担、为市场添活力。强化“双随机一公开”监管，严格执行标准化清单制度，及时受理企业群众投诉举报，发现问题及时处理，确保标准化、清单式管理有效落实。
（二）“十四五”工作计划
1、以高质量发展为核心，在经济发展上实现新提升。要坚持“稳中求进”工作总基调，认真贯彻落实习近平总书记来陕考察提出的“五项要求”，不遗余力抓转型发展，抓重点、扬优势、补短板、强弱项，全力推动宜川经济高质量发展。到2025年，生产总值达到90亿元，年均增长8%；三次产业比例达到27.8:22.2: 50；地方财政收入达到2.68亿元，年均增长5%；固定资产投资达到68亿元，年均增长10%；社会消费品零售总额达到13亿元，年均增长8%；城镇居民人均可支配收入达到53000元，年均增长6.5%；农村居民人均可支配收入达到20000元，年均增长7.2%。
2、以扩规增量为重点，在工业突破上取得新进展。抢抓国家支持延安综合能源基地建设历史机遇，加大光伏、风能、天然气等清洁能源开发和转化利用力度。加快推进40万吨LNG天然气处理二期、中电工程100兆瓦风力发电等项目建设，促进工业快速发展。全力争取中省市支持，力争完成宜南煤矿矿区范围划定，促进煤炭资源进入实质性开发阶段。紧紧围绕农业产业后整理，大力发展以果品、肉类加工为主的农产品深加工等非能源工业。强力推进秋林工业园区建设，持续扩大园区规模、完善基础设施、加大招商引资，促进农副产品深加工、仓储物流等企业向园区聚集，力争成为全县规模产业聚集区、开放合作先行区、创新驱动示范区和高质量发展新引擎。认真落实支持民营经济发展的政策措施，继续推进减税降费，完善政、银、企定期对接机制，调动各方力量，缓解企业融资难、融资贵问题。加强企业家队伍建设，支持创新型人才引进，鼓励能人回乡创业。加大骨干企业培育力度，支持龙头企业做大做强，向更大规模、更高层次、更宽领域发展。
3、以项目建设为支撑，在投资拉动上再添新动力。坚持把项目建设作为优化投资结构、拉动经济增长、积蓄发展后劲的主抓手。综合研判国家投资方向，紧盯中、省支持重点领域，深挖自身优势和资源特色，精心谋划储备一批事关长远发展的大项目、好项目，真正做到“项目等资金”“资金跟着项目走”。坚持把争资引项作为推动经济社会发展的“第四产业”，做实做细项目包装和前期工作，积极主动申报对接，寻求上级支持。积极利用各类招商引资平台，强化宣传、主动推介，广泛寻求合作商机，吸引更多外来资本注入。紧抓国家运用降准、降息、再贷款手段引导贷款市场利率下行，以及省发改委与国家政策性银行、商业银行建立融资对接机制的难得机遇，积极包装符合金融机构要求的优势项目，主动争取银行信贷资金支持。
三、部门预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有8个，包括：
序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县经济发展局本级（机关） | |
2 | 宜川县民营经济服务中心 | |
3 | 宜川县工业和信息化办公室 | |
4 | 宜川县融资办公室 | |
5 | 宜川县招商局 | |
6 | 宜川县价格认证中心 | |
7 | 宜川县粮食和物资储备中心 | |
8 | 宜川县成本调查队 |
四、部门人员情况说明
截止2020年底，本部门人员编制86人，其中行政编制13人、事业编制73人；实有人员103人，其中行政27人、事业76人。单位管理的离退休人员41人。
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入1800.86万元，其中一般公共预算拨款收入1800.86万元，2021年本部门预算收入较上年增加95.55万元，主要原因是专项经费增加；2021年本部门预算支出1800.86万元，其中一般公共预算拨款支出1800.86万元，2021年本部门预算支出较上年增加95.55万元，主要原因是专项经费增加。
（二）财政拨款收支情况。
2021年本部门财政拨款收入1800.86万元，其中一般公共预算拨款收入1800.86万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加95.55万元，主要原因是专项经费增加；2021年本部门预算支出1800.86万元，其中一般公共预算拨款支出1800.86万元，2021年本部门预算支出较上年增加95.55万元，主要原因是专项经费增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2021年本部门当年一般公共预算拨款支出1800.86万元，较上年增加95.55万元，主要原因是专项经费增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2021年当年一般公共预算支出1800.86万元，其中：
（1）行政运行（2010401）576.19 万元，较上年减少少39.19万元，原因是人员退休；
（2）事业运行（2010450）206.91万元，较上年增加100.68万元，原因是工资普调；
（3）其他发展与改革事务支出（2010499）51万元，较上年增加51万元，原因是增加对企业的补助预算；
（4）招商引资（2011308）84.14万元，较上年增加84.14万元，原因是增加招商引资预算；
（5）行政单位离退休（2080501）11.91万元，较上年增加11.91万元，原因是在职人员退休；
（6）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）113.37万元，较上年减少14万元，原因是在职人员退休；
（7）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）56.72万元，较上年增加56.72万元，原因是职业年金上年未单独核算；
（8）住房公积金（2210201）83.09万元，较上年增加7.72万元，原因是工资普调，计算基数提高；
（9） 其他粮油储备支出（2220499）121.19万元，较上年增加47.99万元，原因是县级储备粮油利息费用补贴增加；
（10） 地方政府其他一般债务付息支出（2320304）496.34万元，较上年减少0.69万元，原因是债务付息指出减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1800.86万元，其中：
工资福利支出（301）1070.71万元，较上年减少9.37万元，原因是人员退休；
商品和服务支出（302）44.1万元，较上年增加5万元，原因是其他商品和服务支出增加；
对个人和家庭的补助支出（303）17.52万元，较上年减少11.11万元，原因是遗属人员减少；
债务利息费用支出（307）496.34万元，较上年减少0.69万元，原因是债务付息指出减少；
对企业补助（312）172.19万元，较上年增加68.99万元，原因是增加对企业的补助预算以及县级储备粮油利息费用补贴增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2021年本部门当年一般公共预算支出1800.86万元，其中：
机关工资福利支出（501）1070.71万元，较上年减少9.37万元，原因是人员退休；
机关商品和服务支出（502）44.1万元，较上年增加5万元，原因是其他商品和服务支出增加；
对个人和家庭的补助（509）17.52万元，较上年减少11.11万元，原因是遗属人员减少；
债务利息费用支出（511）496.34万元，较上年减少0.69万元，原因是债务付息指出减少；
对企业补助（507）172.19万元，较上年增加68.99万元，原因是增加对企业的补助预算以及县级储备粮油利息费用补贴增加。
4、2020年财政结转资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1、当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2、上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费、会议费、培训费预算情况说明
2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是压缩三公经费支出。
本部门无2020年结转的“三公”经费支出。
2021年，本部门2020年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2020年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2020年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2021年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1800.86万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本部门无2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排29.1万元，较上年增加4.1万元，主要原因是日常公用经费增加。
本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
