宜川县妇女联合会2023年部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

宜川县妇女联合会是县委领导下的联合全县各族、各界妇女的社会群众组织。主要职责：团结引领全县广大妇女及各类妇女组织，同党中央在思想上、政治上、行动上保持一致，坚定不移走中国特色社会主义妇女发展道路；团结、动员全县妇女投身改革开放和社会主义经济、政治、文化、社会和生态文明建设，为维护改革、发展和稳定的大局服务；维护妇女儿童合法权益，代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；做好家庭和儿童工作，关心妇女儿童生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，发展公益事业，壮大巾帼志愿者队伍，加强妇女之家建设，推动全社会为妇女儿童和家庭服务；加强妇联组织自身建设，积极培育和发展各类妇女组织，加强与女性社会组织和社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、工作任务

围绕学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大精神，组织开展集中学习、线上宣传、线下宣讲累计11余次、专题党课4次；组建巾帼宣讲团广泛开展“维权服务”“清廉宜川”“健康家庭”等系列大宣讲活动20余次；持续巩固拓展党史学习教育成果，将党史学习教育与妇女儿童工作相结合，力求学党史、悟思想、办实事、开新局，组织机关干部深入县委党校实地观摩、听党课感受红色故事、观看警示教育片，坚定理想信念、强化使命担当。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜川县妇女联合会本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制6人，其中行政编制4人、事业编制2人；实有人员4人，其中行政3人、事业1人，单位管理的离退休人员4人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入60.83万元，其中一般公共预算拨款收入60.83万元，较上年减少12.19万元，主要原因是退休1人；本部门当年预算支出60.83万元，其中一般公共预算拨款支出60.83万元，较上年减少12.19万元，主要原因是退休1人。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入60.83万元，其中一般公共预算拨款收入60.83万元，较上年减少12.19万元，主要原因是退休1人；本部门当年财政拨款支出60.83万元，其中一般公共预算拨款支出60.83万元，较上年减少12.19万元，主要原因是退休1人。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出60.83万元，较上年减少12.19万元，主要原因是退休1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出60.83万元，其中：

（1）行政运行（2012901）37.38万元，较上年减少9.25万元，原因是退休1人；

（2）其他群众团体事务支出（2012999）12万元，较上年无变化，原因是妇女儿童专项经费不变。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.43万元，较上年减少1.28万元，原因是退休1人；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.72万元，较上年减少0.64万元，原因是退休1人；

（5）住房公积金（2210201）3.3万元，较上年减少1.02万元，原因是退休1人。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出60.83万元，其中：

（1）工资福利支出（301）47.63万元，较上年减少11.59万元，原因是退休1人；

（2）商品和服务支出（302）13.2万元，较上年减少0.6万元，原因是退休1人。

本部门当年一般公共预算支出60.83万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）47.63万元，较上年减少11.59万元，原因是退休1人；

（2）机关商品和服务支出（502）13.2元，较上年减少0.6万元，原因是退休1人。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款60.83万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.2万元，较上年减少0.6万元，主要原因是退休1人。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

附件3-2023年妇联部门预算公开报表.xlsx