中共宜川县委督查室2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

1、负责上级党委、政府和县委、县政府重大决策、重要工作部署贯彻落实情况的督查及反馈。

2、负责上级党委、政府和县委、县政府领导现场办公、基层调研、专项批示及新闻媒体批评建议的调查处理落实。

3、负责县党代会、人代会、县委全委会、县政府常务会及其他重要会议作出的重要决定的落实。

4、负责县委、县政府领导交办的重要事项的督查及反馈。

5、负责领导关注的重点问题、决策落实中的难点问题、群众关心的热点问题的督查调研。

6、负责对乡镇（街道办）、县直部门、省市驻宜单位工作督查督导。

7、负责撰写督查工作报告、会议纪要等。

8、负责编发督查工作通报。

9、负责督查工作的调查研究。

10、做好县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

中共宜川县委督查室为县委工作机关，加挂宜川县人民政府督查室牌子，属于正科级建制行政单位,单位人员较少，内部无细化股室（科室）；下设宜川县行政效能中心，属于正科级建制事业单位，单位人员较少，内部无细化股室（科室）。

二、工作任务

1、强化党委督察姓党、为党、听党的第一属性，牢记使命，心系群众，不断深化政治督查统领作用。

2、让督察利剑为我县高质量发展传导压力、发挥作用，确保各项工作始终沿着总书记的指引方向前进。

3.不断丰富经验，灵活运用书面督查、交叉督查、明察暗访、随机抽查、访谈约谈、第三方评估等方式开展督查工作。

4、进一步完善减负信息收集、效果监测评估等工作机制，切实提高发现问题、解决问题、推动工作的能力。

5、鼓励和表彰抓落实成效明显的部门单位，尽可能提高基层人员的工作主动性，提升窗口单位服务群众的效率。

6、继续做好督查业务培训工作，使各部门单位了解督查、敬畏督查、积极配合督查，保障县委和政府各项决策部署件件落地、事事见效。

三、预算单位构成

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员15人，其中行政7人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入190.27万元，其中一般公共预算拨款收入190.27万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元、上年结转收入0万元，较上年增加17.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本部门当年预算支出190.27万元，其中一般公共预算拨款支出190.27万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、上年结转支出0万元，较上年增加17.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入190.27万元，其中一般公共预算拨款收入190.27万元、政府性基金拨款收入0万元、上年财政拨款结转收入0万元，较上年增加17.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加；本部门当年财政拨款支出190.27万元，其中一般公共预算拨款支出190.27万元、政府性基金拨款支出0万元、上年财政拨款结转支出0万元，较上年增加17.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出190.27万元，较上年增加17.53万元，主要原因是人员工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出190.27万元，其中：

（1）行政运行（2013101）69万元，较上年增加6.54万元，原因是人员工资福利支出增加；

（2）事业运行（2013150）69.28万元，较上年增加6.75万元，原因是人员工资福利支出增加；

（3）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（2013199）8万元，较上年无变化。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.86万元，较上年增加2.32万元，原因是人员养老保险补贴增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.44万元，较上年增加1.18万元，原因是人员职业年金补贴增加；

（6）住房公积金（2210201）12.69万元，较上年增加0.74万元，原因是人员住房补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出190.27万元，其中：

工资福利支出（301）177.77万元，较上年增加17.53万元，原因是人员工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）12.5万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出190.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.05万元，较上年增加8.63万元，原因是人员工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）10.1万元，较上年无变化；

机关资本性支出（一）（503）0万元，较上年无变化；

对事业单位经常性补助（505）92.12万元，较上年增加8.9万元，原因是人员工资福利支出增加；

对事业单位资本性补助（506）0万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无三公经费、会议费、培训费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款190.27万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元。其中当年专项业务经费8万元，详见公开报表中的专项业务经费绩效目标表。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.5万元，较上年无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款公用经费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

中共宜川县委督查室2023年部门预算公开报表.xls