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第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
(一)宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》《中国红十字会章程》,组织开展红十字活动。
(二)开展自然灾害和突发事件救灾救助,向灾区群众和受难者提供人道主义救助,协助政府开展灾后恢复重建。
(三)开展应急救助知识的宣传和普及,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
(四)依法参与无偿献血和人体器官、遗体自愿捐献的宣传推动工作,规范开展造血干细胞捐献和移植工作,参与艾滋病结核病等疾病防治的宣传教育工作。
(五)开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动,开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
(六)完成县委交办的其他任务。
宜川县红十字会未设置内设机构
二、工作任务
2023年，我会将按照市会和县委、县政府的有关要求，明确重点，夯实责任，采取有力措施，认真落实《中国红十字事业发展规划纲要（2020—2024年）》《陕西省红十字会改革方案》和《延安市红十字会改革方案》，推动我县红十字事业高质量发展。重点做好以下几项工作：
（一）切实加强党的政治建设和政治引领，切实履行全面从严治党主体责任和监督责任，确保县委重大决策部署不折不扣落到实处。
（二）推动全面深化改革，制定好我县红十字会改革方案，理顺管理体制。
（三）落实法定职责，进一步做好人道救助服务工作。
（四）推进信息服务平台建设，积极构建“互联网+红十字会”工作格局。
（五）在重大节日之际，进行造血干细胞、人体器官移植及无偿献血的宣传,提升广大市民对红会的认知度。
（六）按照市县关于脱贫攻坚的部署要求进一步做好精准脱贫和帮扶等工作。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县红十字会本级 | 无 |
四、人员情况说明
截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入60.19万元，其中一般公共预算拨款收入60.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.39万元，主要原因是本部门人员工资变动增加；本部门当年预算支出60.19万元，其中一般公共预算拨款支出60.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.39万元，主要原因是本部门人员工资变动增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入60.19万元，其中一般公共预算拨款收入60.19万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加3.39万元，主要原因是本部门人员工资变动增加；本部门当年财政拨款支出60.19万元，其中一般公共预算拨款支出60.19万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加3.39万元，主要原因是本部门人员工资变动增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出60.19万元，较上年增加3.39万元，主要原因是本部门人员工资变动增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出60.19万元，其中：
（1）其他红十字事业支出（2081699）46.53万元，较上年增加0.43万元，原因是本部门工资调整，人员经费增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.47万元，较上年增加0.47万元，原因是工资调整增加，基数增加；
（3）职业年金支出（2080506）3.24万元，较上年增加0.24万元，原因是工资调整增加，基数增加；
(4)住房公积金（2210201）3.95万元，较上年增加0.02万元，原因是本部门人员工资变动增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本部门当年一般公共预算支出60.19万元，其中：
工资福利支出（301）53.69万元，较上年增加3.39万元，原因是本部门人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金的缴费基数增加；
商品和服务支出（302）6.5万元，和上年保持一致；
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出60.19万元，其中：
机关工资福利支出（501）53.69万元，较上年增加3.39万元，原因是本部门人员工资增加，养老保险、职业年金及住房公积金的缴费基数增加；
机关商品和服务支出（502）6.5万元，与上年保持一致；
（四）政府性基金预算支出情况
“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年度及本年度，本部门无三公经费、会议费、培训费预算”。
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 |
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款60.19万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排1.5万元，与上年保持一致。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.“三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第四部分公开报表
