宜川县工商业联合会2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

宜川县工商业联合会是党和政府联系非公有制经济的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。本部门无内设机构。

2、机构设置

本部门无内设机构，宜川县工商业联合会设有办公室，会员部两个科室。

二、工作任务

1、发展新会员16名，指导商会开展正常工作。

2、开展2-3次会员培训会，完成商会改革。

3、召开工商联（总商会）第十二届会员代表大会3次扩大会议。

4、继续在民营经济人士中开展理想信念教育活动。

5、配合宜川大民政完成困难学生资助活动。

6、完成县委、县政府中心工作。

7、开展“万企兴万村”乡村振兴活动。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人；实有人员5人，其中行政人员5人。单位管理的离退休人员4人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入71.28万元，其中一般公共预算拨款收入71.28万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加6.06万元，主要原因是工资标准提高后，住房补贴、养老保险、职业年金和医疗保险相应增加，以及绩效工资列入预算；本部门当年预算支出71.28万元，其中一般公共预算拨款支出71.28万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加6.06万元，主要原因是工资标准提高后，住房补贴、养老保险、职业年金和医疗保险相应增加，以及绩效工资列入预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入71.28万元，其中一般公公共预算拨款收入71.28万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加6.06万元，主要原因是工资标准提高后，住房补贴、养老保险、职业年金和医疗保险相应增加，以及绩效工资列入预算；本部门当年财政拨款支出71.28万元，其中一般公共预算拨款支出71.28万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加6.06万元，主要原因是工资标准提高后，住房补贴、养老保险、职业年金和医疗保险相应增加，以及绩效工资列入预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出71.28万元，较上年增加6.06万元，主要原因是工资标准提高后，住房补贴、养老保险、职业年金和医疗保险相应增加，以及绩效工资列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出71.28万元，其中：

（1）行政运行（2012801）50.72万元，较上年增加4.52万元，主要原因是工资标准提高，将基础绩效奖列入预算。

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）5万元，较上年无变化，主要原因是专项业务费未变化。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.38万元，较上年增加0.84万元，原因是工资调整后，养老保险基数增大；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.69万元，较上年增加0.42万元，原因是工资调整后，职业年金基数增大；

（5）住房公积金（2210201）4.49万元，较上年增加0.28万元，原因是工资调整后，住房公积金基数增大；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出71.28万元，其中：

工资福利支出（301）64万元，较上年增加6.06万元，主要原因是工资标准提高，及绩效工资列入预算；

商品和服务支出（302）6.5万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，较上年无变化。

（2）本部门当年一般公共预算支出71.28万元，其中：

机关工资福利支出（501）64万元，较上年增加6.06万元，主要原因是工资标准提高后，住房补贴、养老保险、职业年金和医疗保险相应增加，以及绩效工资列入预算;

机关商品和服务支出（502）6.5万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助支出（509）0.78万元，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款71.28万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.5万元，较上年无变化，主要原因是人员编制不变。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分

公开报表

附件3-2023年宜川县工商业联合会部门预算公开报表.xlsx