宜川县文化和旅游局2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1.宜川县文化和旅游局主要职责：

（1）贯彻执行党和国家关于文化、文物、旅游业发展的方针、政策，对全县文化、文物、旅游、电影事业发展提出规划并组织实施。

（2）负责全县文化艺术事业、图书发行、文物保护等管理工作，研究指导文化艺术创作与生产，监督管理全县图书事业和文博事业；指导全县重大文化活动、社会文化事业、群众文化和少儿文化事业的开展。

（3）负责对文化艺术行业和民办演艺活动机构进行行业监管。

（4）组织开展旅游资源的普查、规划、开发和相关保护工作。

（5）承担规范旅游市场秩序，监督管理服务质量，维护旅游消费者和经营者的合法权益的责任；负责旅游安全的综合协调和监督管理，指导应急救援工作。

（6）承担全县农村广播影视公共服务体系建设工作；负责广播电视的宣传普及、工程实施、运营维护、维修服务等工作；依法对全县卫星广播电视地面接收设施的监督管理。

（7）监督管理全县电影发行、放映业务工作。

（8）负责文化、旅游、新闻出版等行政执法工作；组织开展“扫黄打非”工作。

（9）负责文化、文物、旅游统计工作。

（10）完成上级交办的其他工作事项。

2、机构设置

本部门机构设置包括办公室、业务股室，业务股室分别为文物股室、文化股室、旅游股室、财务股室。

二、工作任务

以黄河流域生态保护和高质量发展为统领，抢抓黄河国家文化公园建设机遇，坚持以文塑旅、以旅彰文理念，推进“五大片区”规划建设，加快文旅深度融合发展。

（一）加快景区建设。建成如意川通景公路，加快如意境旅游基础设施建设，启动如意境旅游一期开发项目；持续提升壶口瀑布景区基础设施，巩固国家5A级旅游景区创建成果；启动秋林抗战纪念地4A级景区观光环线、游步道等基础设施建设，加快秋林民俗文化生态休闲体验区项目建设，提升景区承载量、体验性、吸引力；实施蟒头山、牡丹园3A级景区游客服务配套设施建设，优化景区接待服务环境，规范景区运营管理。做好以壶口瀑布为龙头的各景区策划运营，让“五大片区”旅游资源联动起来、活跃起来、繁荣起来。

（二）推动文旅融合。编制《龙王辿遗址保护规划》，为龙王辿遗址公园建设奠定基础；实施圪背岭宜川战役指挥所文物本体修缮工程，启动第二战区司令长官部秋林旧址陈列馆二期、卓家庄八路军办事处陈列布展项目，完成延安革命文物国家文物保护利用示范区宜川段创建任务；积极招引陶瓷工艺、刺绣布艺等制造业企业来宜投资，力争年内注册投产；深入挖掘非遗、饮食、演艺、民居等特色文化资源，承接《黄河大合唱》实景演艺，培育一批实景演艺、文创产品、精品民宿、特色餐饮等“七维”体验项目。

（三）做靓文旅品牌。立足黄河壶口瀑布，在黄河流域上中下游争得黄河文化的话语权、主导权，策划一个有文化内核、有国家高度、有历史尺度、有黄河全程视野、有鲜明宜川标识、有持续生命力、有文旅带动作用的黄河文化论坛，做靓宜川文化旅游品牌。积极参加文博会、丝博会等大型节会活动，指导各景区开展各类宣传推介活动，加强线上线下宣传推介，促进来宜游客持续增长、旅游市场快速回暖。

（四）强化行业管理。开展“旅游服务质量提升年”活动，在旅游行业推行以“游客身份、星级标准”查改服务短板行动，加强文旅市场联合执法，规范市场主体经营行为，强化文旅从业人员专业培训和服务竞赛，全力塑造宜川旅游品牌，让“人人都是旅游形象”观念深入人心，持续提升整体旅游服务水平。全年接待游客438万人次，实现旅游综合收入15.2亿元，人均旅游消费达到400元以上，分别增长12.36%、11.17%、14.29%以上。

三、预算单位构成

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有9个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制88人，其中行政编制10人、事业编制78人；实有人员94人，其中行政12人、事业78人。单位管理的离退休人员49人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1202.06万元，其中一般公共预算拨款收入1202.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少125.03万元，主要原因是预算上级专款减少；本部门当年预算支出1202.06万元，其中一般公共预算拨款支出1202.06万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少125.03万元，主要原因是预算上级专款减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1202.06万元，其中一般公共预算拨款收入1202.06万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少125.03万元，主要原因是预算上级专款减少；本部门当年财政拨款支出1202.06万元，其中一般公共预算拨款支出1202.06万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少125.03万元，主要原因是预算上级专款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1202.06万元，较上年减少125.03万元，主要原因是预算上级专款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1202.06万元，其中：

（1）行政运行（2070101）120.36万元，较上年减少220.81万元，原因是债务减少；

（2）图书馆（2070104）77.02万元，较上年增加13.95万元，原因是工资福利增加；

（3）文化活动（2070108）168.00万元，较上年增加88.82万元，原因是专项业务经费及纳入该科目预算单位增加；

（4）文化和旅游市场管理（2070112）93.90万元，较上年增加30.83万元，原因是文化市场综合执法大队机构改革调入人员增加，工资福利增加；

（5）旅游行业业务管理（2070114）182.92万元，较上年增加2.89万元，原因是工资福利增加。

（6）其他文化和旅游支出（2070199）214.49万元，较上年增加2.4万元，原因是项目增加。

（7）文物保护（2070204）109.75万元，较上年减少2.86万元，原因是人员调动工资减少；

（8）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）109.16万元，较上年增加9.67万元，原因是养老保险基数增加；

（9）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）54.58万元，较上年增加5.84万元，原因是社会保障和就业支持力度加大；

（10）住房公积金支出（2210201）66.46万元，较上年增加2.42万元，原因是住房保障缴费基数增加。

（11）债务还本支出（2310399）5.42万元，较上年减少198.27万元，原因是债务还本减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1202.06万元，其中：

工资福利支出（301）1029.80万元，较上年增加72.92万元，原因是调整工资，基础绩效奖增加；

商品和服务支出（302）164.80万元，较上年减少0.4万元，原因是人员经费减少；

对个人和家庭的补助支出（303）2.04万元，较上年增加0.42万元，原因是遗属增加；

资本性支出（310）5.42万元，较上年减少198.27万元，原因是债务还本支出减少。

（

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出1202.06万元，其中：

机关工资福利支出（501）1029.80万元，较上年增加75.4万元，原因是调整工资标准后工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）164.80万元，较上年增加95.18万元，原因是专项业务经费支出；

机关资本性支出（一）（503）5.42万元，较上年减少198.27万元，原因是债务还本支出减少；

对个人和家庭补助（505）2.04万元，较上年增加0..42万元，原因是遗属增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无三公经费、会议费、培训费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是严格执行八项规定，压缩财政支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门压缩公务用车维护费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），主要原因是本部门压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共463万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算463万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款107.42万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排62.8万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

见附表。

宜川县文化和旅游局2023年部门预算公开报表.xls