中国共产党宜川县委员会办公室2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

中共宜川县委办公室是县委工作机关，正科级建制，加挂县委保密机要局、县档案局、县国家密码管理局牌子；县委全面深化改革委员会办公室为县委全面深化改革委员会的办事机构，与县委办公室合署办公。含关心下一代工会委员会、县委信息综合室、保密机要服务中心、网信中心、档案馆、政策研究室。

其主要职责：

（一）负责县委日常文书的处理工作，县委领导同志公务活动的组织安排，县委会议的会务工作，负责中、省、市相关领导来宜接待的统筹协调工作。（二）负责县委文件、文稿的起草、批办、印发工作，收集和报送信息。（三）负责有关政策及法律法规的研究，承担相关地方性法规文件的起草、审核工作以及全县党内规范性文件的备案、清理与县委法规服务工作。（四）负责中央、省委、市委、县委文件和有关部门重要核心机密文件、信件和密码设备的传递使用工作。（五）负责全县贯彻、执行、宣传党和国家档案工作的方针政策，起草地方性档案法规草案，监督检查档案工作法律、法规的实施和违法案件的查处。（六）负责协调落实县委机关行政事务的管理、保障和服务工作；协调落实县委机关安全保卫和社会治安综合管理工作。（七）承担县委全面深化改革委员会日常工作，协调有关方面出相关改革规划建议、工作方案、工作措施；统筹协调县委全面深化改革委员会各专项小组和各乡镇（街道）、部门全面深化改革工作。

（八）完成县委、县委全面深化改革委员会交办的其他任务。

2、机构设置

县委办公室、县委全面深化委员会办公室内设机构不设置。

县委办公室、县委全面深化改革委员会办公室机关行政编制16名，设主任1名，兼县委全面深化改革委员会办公室主任，副主任2名，县委全面深化改革委员会办公室专职副主任1名。

二、工作任务

1、贯彻落实县委重大决策、重要工作部署，认真开展学习、调研活动，切实搞好县委文件和县委领导同志文稿起草工作，充分发挥参谋助手作用。2、认真做好县委部署的各项工作和县委领导重要批示贯彻落实情况的督促检查，确保件件有着落、事事有回音。3、围绕县委总体工作部署和各时期工作重点，及时收集反馈有关信息，为领导科学决策提供参考和依据。全年上报重大紧急信息无较大失误。4、做好日常公文处理工作，规范文书处理工作流程，严格执行各类文电的起草、审核、校印、归档等工作制度，确保公文高效安全运转。5、做好重要会议、重大活动和县委领导公务活动的安排，确保各类会议、各项活动顺利进行。6、做好值班、接待和协调联络工作，确保中、省、市和兄弟县区有关领导来宜活动顺利进行。7、加强机关管理和自身建设，做好县委机关党的建设工作。8、完成网络安全和信息化等年度工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括本级（机关）中共宜川县委办公室和所属事业中共宜川县委研究室、宜川县档案馆、宜川县网络安全和信息化工作中心。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

四、人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制56人，其中行政参照编制32人、事业编制24人；实有人员60人，其中行政33人、事业27人。单位管理的离退休人员6人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1021.23万元，其中一般公共预算拨款收入1021.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加23.7万元，主要原因是工资调整；本部门当年预算支出1021.23万元，其中一般公共预算拨款支出1021.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加23.7万元，主要原因是工资调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入1021.23万元，其中一般共预算拨款收入1021.23万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加23.7万元，主要原因是工资调整；本部门当年财政拨款支出1021.23万元，其中一般公共预算拨款支出1021.23万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加23.7万元，主要原因是工资调整。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出1021.23万元，较上年增加23.7万元，主要原因是工资调整。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出1021.23万元，其中：

（1）档案馆（20126）176.85万元，较上年增加31.79万元，主原因是人员工资标准调整；

（2）党委办公厅（室）及相关机构事务（20131）658.53万元，较上年增加91.33万元，原因是专项经费核算在内；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）88.12万元，较上年增加5.45万元，主原因是养老保险缴费基数增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）44.06万元，较上年减少2.73万元，主原因是人员减少，缴费基数变化；

（5）住房公积金（2210201）53.67万元较上年增加0.48万元，主原因是缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出1021.23万元，其中：

工资福利支出（301）742.86万元，较上年增加19.37万元，原因是人员工资标准调整；

商品和服务支出（302）261.68万元，较上年增减3.08万元，原因是档案馆房屋建筑物购建支出核算在内；

对个人和家庭的补助支出（303）16.69万元，较上年增加1.25万元，原因是标准调整。

（2）部门当年一般公共预算支出1021.23万元，其中：

机关工资福利支出（501）742.86万元，较上年增加19.37万元，原因是人员工资标准调整；

机关商品和服务支出（502）261.68万元，较上年增加3.08万元，原因是档案馆房屋建筑物购建支出核算在内；

对个人和家庭的补助支出（509）16.69万元，较上年增加1.25万元，原因是标准调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费4万元，较上年无变化，主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2023年，本部门无因公出国（境）经费预算。2023年本部门当年一般公共预算会议费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。2023年本部门当年一般公共预算培训费预算0万元，较上年增加0万元，减少的主要原因是压缩支出。2023年，本部门2022年结转的“三公”经费支出0万元、会议费支出0万元、培训费支出0万元编入2023年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆2辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共220万元，其中：政府采购服务类预算115万元、政府采购货物类预算90万元、政府采购工程类预算15万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1021.23万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排22万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

附件3-2023年部门（单位）预算公开报表格式（县委办汇总）.xls