中共宜川县委机构编制委员会办公室2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理和事业机构法人管理工作的方针、政策和法规，研究拟定全县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及所属事业单位机构编制工作。

（二）研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡镇（街道办）机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。

（三）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道办）之间的职责分工。

（四）审核县级机关机构设置和人员编制以及副科级以上领导干部职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例。

（五）拟定县级机关各部门和各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核乡镇（街道办）机构设置。

（六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。

（七）承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作。

（八）协调、指导、督促全县相关改革工作。

（九）建立和完善机构编制与财政预算、工资基金和人员调配相结合的约束机制和管理办法，审核县级机关年度增人计划，核发机关、事业单位“编制控员通知单”。负责机构编制实名制数据库及人力资源监管平台的数据采集、汇总、更新和管理工作。组织实施机构编制实名制核查工作，控制机构编制与实有人员的增长，负责全县机构编制的年报统计工作。

（十）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定县属事业单位机构编制管理的办法，审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式，指导乡镇（街道办）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。

（十一）实施事业单位法人登记管理工作，监督指导事业单位法人登记管理机构和事业单位法人登记管理工作。

（十二）监督检查全县各级行政管理体制、机构改革、机构编制管理和事业单位法人登记的执行情况。

（十三）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作。

（十四）贯彻实施《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，采集更新党政群机关和事业单位统一社会信用代码相关信息；开展社会信用代码统一管理有关社会服务工作。

（十五）根据《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定，拟定全县事业单位登记管理工作规则和工作制度；负责登记管辖范围内事业单位的设立登记、变更登记、注销登记管理和公告、备案工作；负责已注册登记事业单位的年检工作，监管已登记事业单位证书的管理使用及事业单位履行职责任务、遵守国家法律法规的情况；负责全县事业单位登记管理信息统计、档案和信息库的建立与管理；参与事业单位改革相关工作。

（十六）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、工作任务

（一）深入核查摸底，全面掌握机构编制情况

为全面掌握全县机构编制基本情况，优化机构编制资源配置，县委编办通过调研、督查，结合县委巡查工作，对全县的机构编制情况进行了再摸底、再清查，做到机构清、编制清、实有人员清，从而为加强和改进机构编制管理、持续深化机构改革、推进党政机构职能体系建设提供可靠依据和保障。

（二）服务发展大局，统筹重点机构编制资源。为适应我县新时代高质量发展要求，我办在坚持科学合理、权责一致、有主有次、流程通畅原则基础上，科学审慎地对部分机关事业单位进行改革。一是按照县委十九届三次全会任务分工，充分发挥机构编制统筹调配和动态调整机制，及时调整理顺了我县农业部门抓苹果、梨等鲜果和食用菌产业链，林业部门抓花椒、核桃和中药材产业链的职能，助力我县特色农业产业现代化发展；二是持续优化事业单位布局，妥善处理机构编制与服务发展需要之间的关系。三是进一步理顺了部门职责关系，给县委办和县档案馆分别加挂了县委国安办和县史志编纂中心牌子，对县工业园区职能配置进行优化提升。机构编制事项研究坚持以问题导向为抓手，以优化协同高效为目的，逐步实现运行畅通、充满活力的工作体系，为我县高质量发展大局提供了有力的机制和组织保障。

（三）优化资源配置，盘活用好机构编制资源。我办积极适应县域经济社会发展变化和财政保障能力，坚持严控总量、统筹使用、科学增减工作总要求。一是突出机构编制健身属性，强化部分事业单位工作力量。二是坚持机构编制瘦身原则，提升机构编制资源效益。三是不断优化人员合理流动、配置，持续消化改革遗留问题，保障新组建单位工作力量。

（四）不断探索创新，做好机构编制日常管理

一是积极推进机构编制法制化。认真贯彻落实《中国共产党机构编制工作条例》，把加强党的领导贯彻到机构编制工作的各方面和全过程，强化机构编制保密属性，严格执行机构编制工作纪律，并按照市机构编制督查要求，把机构编制工作纳入了巡视巡察工作，逐步提升机构编制管理服务水平和各单位的机构编制法治意识。二是强化机构编制日常管理。始终坚持“严控总量、统筹使用、有减有增、动态平衡”的思路。一方面对机构职责任务发生变化需要增加编制的，原则上采取系统内调剂解决；对系统内编制不足的，从其他系统职能弱化或改革撤并单位中研究解决，最大化提升编制使用效益。另一方面积极开展机构编制核查，对职能弱化、消失单位，及时向编委领导提出核减编制或撤并方案，切实盘活机构编制资源；再一方面从严控制机关事业单位的人员增长，坚决杜绝超职数、超编制限额配备人员现象，符合进人规定的，严格规范审批程序，严把入口关。三是实名制系统规范运行。对机构编制调整、人员进出、人员基本信息发生变化的，在人力资源监管平台和实名制系统上进行同步更新，凡涉及机构编制事项和人员信息变动，严格按照权限和规定程序时限办理。四是强化统一社会信用代码管理与事业单位法人年度报告评估工作。首先，在法定时限内，完成了2022年度全县党政群机关及事业单位年检、设立、变更和注销业务，年检率100%。五是积极整改违规设置机构。针对延市编办函〔2021〕81号反馈的违规问题，全面认领整改。对实名制系统个别信息录入不规范问题，进行逐一核对修改；对机构违规设置问题，向县委编委会提出核减超批复核定的行政事业编制及撤销部分撤并未到位、擅自成立机构的意见，待县委编委会通过后将实施整改。

（五）强化自身建设，不断提高服务大局能力

县委编办坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统领机构编制工作、指导机构编制实践。坚持支部书记为第一责任人，领导班子成员以身作则示范、“一岗双责”的工作机制，加强意识形态工作的组织落实，不断提升工作能力。一是加强思想政治建设。采取党课、主题活动、集体研学等多种形式，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平来陕回延重要讲话精神，学习贯彻党的十九大、十九届六中全会和党的二十大精神，全年共组织集体学习二十余次。结合工作实际，开展了“过去为什么成功，未来怎样继续成功”大讨论，并组织全体党员干部参加了党的二十大精神应知应会知识测试。二是加强党风廉政建设。利用集中学习和主题党日活动方式来强化党员领导干部廉洁自律意识，以“严守纪律规矩、加强作风建设”为主题，开展了纪律教育学习宣传月活动，引导党员干部进一步强化理论武装，坚定理想信念，增强廉洁意识，筑牢思想防线。三是加强机关作风效能建设。针对机关作风效能方面存在问题，开展作风建设专项行动，查摆党员领导干部在思想认识、组织纪律、工作效率等方面存在的问题，建立问题台账，明确整改方向，制定了具体整改措施，更好地推进了机构编制工作。四是以党建引领助力疫情防控。在疫情防控工作中，全体党员积极响应号召，在资金局巷口开展疫情排查、政策宣传、思想教育、进出登记、轮班值守等具体工作，有效缓解了社区防控力量不足问题。为充分发挥在职党员的先锋模范作用，坚决遏制疫情扩散蔓延，全体在岗人员配合社区积极参与全民核酸检测，保障了辖区群众的生命安全和身体健康，用实际行动践行了共产党人的初心使命。五是加强业务能力素养建设。针对新形势下干部能力建设需要，为打造学习型、研究型、复合型干部，深入开展《中国共产党机构编制工作条例》和《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》等相关政策法规的学习活动，不断提升工作人员的机构编制法治思维，促使工作人员系统掌握机构编制业务政策知识，以确保机构编制工作围绕中心、服务我县高质量发展大局。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入183.00万元，其中一般公共预算拨款收入183.00万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加；本部门当年预算支出183.00万元，其中一般公共预算拨款支出183.00万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入183.00万元，其中一般公共预算拨款收入183.00万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加；本部门当年财政拨款支出183.00万元，其中一般公共预算拨款支出183.00万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出183.00万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出183.00万元，其中：

（1）行政运行（2080101）140.05万元，较上年增加13.85万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.38万元，较上年增加2.3万元，原因是人员缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.09万元，较上年增加1.15万元，原因是人员缴费基数增加；

（4）住房公积金（2210201）12.39万元，较上年增加0.74万元，原因是人员缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出183.00万元，其中：

工资福利支出（301）178.44万元，较上年增加18.03万元，原因是人员工资及缴费基数增加；

商品和服务支出（302）4.2万元，较上年无变化。

对个人和家庭补助支出（303）0.36，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出183.00万元，其中：

机关工资福利支出（501）178.44万元，较上年增加18.03万元，原因是人员工资及缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）4.2万元，较上年无变化。

对个人和家庭补助支出（303）0.36，较上年无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无三公经费、会议费、培训费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是压缩支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款183.00万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

2023年部门预算公开报表.xlsx