中国共产党宜川县委直属机关工作委员会2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

中共宜川县委直属机关工作委员会是县委的工作机关，负责县直机关、企事业单位党的思想、政治、组织和作风建设。

（1）负责对县直机关基层党组织的党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党建工作的意见和建议，研究制定工作规划，并抓好组织实施。

（2）指导县直机关各级党组织不断加强党的政治建设、思想建设、组织建设和作风建设，把制度建设贯穿其中，推进机关作风持续转变。

（3）指导县直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

（4）负责县直机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》《中国共产党支部工作条例（试行）》等情况及落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况的监督检查，并向县委报告。

（5）负责县直机关、企事业单位入党积极分子的培训工作；督促指导县直机关党组织不断强化对党员干部、党务干部的教育培训。

（6）对县直机关基层党组织请示的有关问题做出决定、批复或答复；参与年度目标责任考核。

（7）督促指导县直机关基层党组织按期进行换届；审批县直机关基层党组织关于召开党员大会或代表会议的请示；负责县直机关基层党组织选出的书记、副书记、委员的任免。配合县委组织部做好县直机关基层党组织的设立、调整、考核、审批工作。

（8）配合县委有关部门抓好县直机关领导班子思想政治建设，参与对党员领导干部民主生活会、组织生活会的监督检查和指导，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

（9）完成县委交办的其他任务。

2、机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）旗帜鲜明讲政治，坚定正确的政治方向

1.坚持以党的政治建设为统领。

2.持续用党的创新理论武装头脑。

3.坚决扛起管党治党主体责任。

(二)强化组织力建设，推动机关党组织全面过硬

4.严格落实党内组织生活制度。

5.继续推进“一树两争”活动。

6.开展机关党建示范典型培树。

7.提升机关党建舆论宣传质量。

(三)强化理论武装，提升党员教育培训质效

8.开展机关党员干部集中培训。

9.举办机关党员发展对象培训。

(四)深化机关作风建设，营造风清气正政治生态

10.擦亮县直机关作风建设名片。

11.加强文明创建提高服务效能。

(五)加强机关党建制度建设，形成抓落实工作合力

12.持续用好机关党建“五项制度”。

13.健全优化机关党建考评机制。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人、事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入58.65万元，其中一般公共预算拨款收入58.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少9.79万元，主要原因是人员减少；本部门当年预算支出58.65万元，其中一般公共预算拨款支出58.65万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少9.79万元，主要原因是人员减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入58.65万元，其中一般共预算拨款收入58.65万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少9.79万元，主要原因是人员减少；本部门当年财政拨款支出58.65万元，其中一般公共预算拨款支出58.65万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少9.79万元，主要原因是人员减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出58.65万元，较上年减少9.79万元，主要原因是人员减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出58.65万元，其中：

（1）行政运行（2013601）40.29万元，较上年减少7.51万元，原因是人员减少；

（2）其他共产党事务支出（2013699）6万元，较上年相比无变化；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.86万元，较上年减少0.97万元，原因是人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.93万元，较上年减少0.49万元，原因是人员减少；

（5）住房公积金（2210201）3.57万元，较上年减少0.82万元，原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出58.65万元，其中：

工资福利支出（301）51.45万元，较上年减少9.49万元，原因是人员减少；

商品和服务支出（302）7.2万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出58.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）51.45万元，较上年减少9.49万元，原因是人员减少；

机关商品和服务支出（502）7.2万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.5万元，较上年增加1.5万元，主要原因是增加培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款58.65万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

附件3-2023年部门预算公开报表.xlsx