中国共产党宜川县委员会党校2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

中共宜川县委党校成立于1958年，正科级建制，核定编制14人，现有在岗教职工14人。校长由县委组织部部长兼任，校委领导班子配备常务副校长1人，副校长2人；拥有专业技术职称12人。

党校是宜川县委培训党员领导、理论干部、公务员、农村基层干部的直属事业单位。与宜川县行政干部学校为一套机构，两块牌子。

在干部教育培训工作中，县委党校始终贯穿党的十九大精神和习近平系列讲话精神这两条主线，紧紧围绕县委、县政府的中心工作，创新培训方式，丰富培训内容，注重培训效果，将干部教育培训工作任务真正落到实处。

2、机构设置

党校实行校委会责任制，内设教务处、科研处、总务处和办公室。

二、工作任务

1、加强教师队伍建设，通过多种渠道进修培训不断提高教师的理论水平和教学能力。

2、以习近平系列讲话、党的十九大精神为主要讲授内容，采取灵活多变的形式举办好各类培训班，为县域经济发展提供理论服务。

3、认真开展教科研工作。年内每名教师至少完成两篇以上论文或调研报告。

4、做好党建、扶贫、党风廉政、精神文明、三城联创等重点工作。

5、完成上级交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制0人、事业编制14人；实有人员15人，其中行政0人、事业15人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入238.38万元，其中一般公共预算拨款收入238.38万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加22.44万元，主要原因是人员工资增加；本部门预算支出238.38万元，其中一般公共预算拨款支出238.38万元、政府性基金拨款支出0万元，本部门预算支出较上年增加22.44万元，主要原因是人员工资增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门财政拨款收入238.38万元，其中一般公共预算拨款收入238.38万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加22.44万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出238.38万元，其中一般公共预算拨款支出238.38万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加22.44万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出238.38万元，较上年增加22.44万元，主要原因是人员工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出238.38万元，其中：

（1）干部教育（2050802）184.56万元，较上年增加17.2万元，原因是人员工资增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.48万元，较上年增加2.78 万元，原因是人员工资增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.74万元，较上年增加1.39万元，原因是人员工资增加；

（4）住房公积金（2210201）15.6万元，较上年增加1.07万元，原因是人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出238.38万元，其中：

工资福利支出（301）211.74万元，较上年增加22.02万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（302）19.2万元，和上年比较无变化。

对个人和家庭的补助支出（303）1.92万元，较上年增加0.42万元，原因是遗嘱增加。

资本性支出（310）5.52万元，和上年比较无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出238.38万元，其中：

工资福利支出（505）211.74万元，较上年减少22.02万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（505）19.2万元，和上年比较无变化。

对个人和家庭的补助支出（509）1.92万元，较上年增加0.42万元，原因是遗嘱增加。

资本性支出（506）5.52万元，和上年比较无变化。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本部门无三公经费、会议费、培训费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款238.38万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

中国共产党宜川县委员会党校2023年部门预算公开报表.xls