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第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局主要职责是负责贯彻执行国家、省、市有关国家风景名胜区、地质公园、水利风景区等有关法律法规，保护风景名胜资源、地质遗迹，维护景区的自然风貌和人为景观；负责组织协调景区总体规划和详细规划编制，并指导实施建设，负责听取文旅公司关于景区经营业绩和工作汇报，监督审核各项目实施建设并及时向有关部门报告情况；负责建立景区管理信息系统，拟定、申报国家地质公园和国家水利风景区的开发、建设、管理、保护工作；负责组织协调5A实施；负责门票收入、销售优惠政策监督及实施；负责景区内文化挖掘、旅游产品开发、宣传推介、市场营销等工作。
内设机构，陕西省宜川县黄河壶口风景名胜区管理局办公室，财务部，业务部。
二、工作任务
严格按照《风景名胜区条例》等相关法律法规规定，实事求是的进行今后景区的各项核定工作；完善景区各项审批程序，严格按照相关法律法规做好景区保护；全面贯彻落实《黄河壶口文化旅游景区项目投资合作协议》管理制度，本着合作双赢、共同发展的目的，为进一步提升壶口景区管理水平和发展模式共同建设现代综合旅游景区而努力工作。
三、人员情况说明
截至2023年初，本部门人员编制90人，其中行政编制0人、事业编制90人；实有人员75人，其中行政0人、事业75人。单位管理的离退休人员7人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入2096.88万元，其中一般公共预算拨款收入2096.88万元，2023年本部门预算收入较上年增加38.25万元，主要原因是壶口景区发展需要；2023年本部门预算支出2096.88万元，其中一般公共预算拨款支出2096.88万元，2023年本部门预算支出较上年增加38.25万元，主要原因是壶口景区发展需要。
（二）财政拨款收支情况。
2023年本部门财政拨款收入2096.88万元，其中一般公共预算拨款收入2096.88万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加38.25万元，主要原因是壶口景区发展需要；2023年本部门财政拨款支出2096.88万元，其中一般公共预算拨款支出2096.88万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加38.25万元，主要原因是壶口景区发展需要。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本部门当年一般公共预算拨款支出2096.88万元，较上年增加38.25万元，主要原因是壶口景区发展需要。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年本部门当年一般公共预算支出2096.88万元，其中：
(1)事业运行（2070199）1840.53万元，较上年增加13.36万元，原因是壶口景区发展需要。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)118.85万元，较上年增加11.02万元；原因是壶口景区发展需要。
(3)职业年金缴费(2080506)59.43万元，较上年增加16.33万元；原因是壶口景区发展需要。
(4)住房保障支出（2210201）73.08万元，较上年增加3.37万元；原因是壶口景区发展需要。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2023年本部门当年一般公共预算支出2096.88万元，其中：
工资福利支出（301）984.82万元，较上年增加79.88万元，原因是壶口景区发展需要。
商品和服务支出（302）1112.06万元，较上年减少41.45万元，原因是壶口景区发展需要。
个人及家庭补助（303）0.18万元，较上年无变化。
（2）2023年本部门当年一般公共预算支出2096.88万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）2096.7万元，较上年增加38.07万元，主要原因是壶口景区发展需要。
对个人及家庭补助（509）0.18万元，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
1、“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本部门共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
七、政府采购情况说明
“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款2096.88万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本部门当年公用经费预算安排1112.06万元，较上年减少41.45万元，主要原因是壶口景区发展需要。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（……）
