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第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
（一）主要职责
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策和上级党组织及本党委的决议。
2、领导乡政府机关和群众组织，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规及各自章程充分行使职权。
3、讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，需由乡政府机关或集体经济组织决定的问题，由乡政府机关或集体经济组织依法律和有关法规作出决定。
4、加强党委自身建设和以党支部为核心的村级组织建设。按照干部管理权限，负责对本乡村干部的教育、管理、选拔和监督工作，提高干部队伍素质，严格党的组织生活，维护和执行党的纪律，监督党员切实履行义务，保障党员的权利不受侵犯。监督党员干部和其他工作人员严格遵守党纪国法，严格遵守国家的财经制度，不得侵占国家、集体和群众的利益。教育党员干部和群众自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。
5.承办本级党委、人大事项。
（二）机构设置
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作；拟订机关各项工作制度并监督落实；负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作；负责人大建议和政协提案的办理；负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作；承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作。
2、项目办：负责单位相关项目，项目中人员对接等工作。
3、财务室：负责单位所有财务方面，对接审计、财政等工作。
二、工作任务
我镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记来陕来延考察重要讲话重要指示精神，按照“党建领航、稳中求进，内提外引、多元发展，六融立本、善治秋林”发展思路，围绕乡村振兴战略和县委、县政府中心工作，着力抓好以下几方面工作：
（一）在果业生产方面，持续抓好提质增效，组织动员果农落实好“增施基肥、喷洒波尔度液、人工授粉”三大技术应用和新优品种改良。
（二）林下经济发展方面，与延安大学深化合作，依托有利气候条件，大力发展育苗产业，优选连翘、酸枣等种苗，试种太空中药。
（三）集体经济发展方面，持续推进百村建百企，大力发展“集体经济+庭院经济”，以政府为引导、村集体为主导、企业为支撑、群众为主体，利用房前屋后空隙地、“空心房”，发展香菇种植、花卉养殖、休闲娱乐、民俗民居等多层次全方位庭院经济，培植绿色产业，提高组织化、集团化水平。
（四）制造业招商方面，依托优势，争取新突破。在规范运营玫瑰精油和生物质颗粒产品加工基础上，进一步拓展延伸产业链条，提高服务水平，吸引更多企业前来投资。
（五）乡村振兴方面，加大人力、物力、财力投入，全面推进产业、人才、文化、生态、组织“五个振兴”，积极谋划实施好乡村振兴项目，继续压紧压实责任，把脱贫人口、监测人口的帮扶政策和帮扶措施落实好，坚决防止出现规模性返贫现象，千方百计拓宽农民增收致富渠道，不断增加农民收入。
（六）乡村治理方面，持续推进六融工作法。以构建党建引领、主体多元、权责清晰、协同配合、分工有序、运转高效的镇村治理体系为重点，不断完善“六融”措施，努力形成“党建领航、善治秋林”新格局，积极回应群众关切，切实解决实际问题，打通服务群众“最后一公里”。
（七）争资引项方面，紧盯中省政策，捕捉各类信息，精心谋划一批市场前景广，经济效益高，污染能耗低的大项目、好项目，为乡村振兴提供项目支撑。
（八）食用菌发展方面，充分发挥基地示范作用，进一步做大微菌园产业经济项目，实现庭院经济扩面提标。加快香菇酱投产运营，规范管理百万香菇菌包养菌棚生产经营，千方百计提升食用菌产业效益。
三、预算单位构成
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
1 | 宜川县秋林镇人民政府(本级) |
四、人员情况说明
截至上年底，本部门人员编制95人，其中行政编制44人、事业编制51人；实有人员78人，其中行政38人、事业40人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1376.62万元，其中一般公共预算拨款收入1376.62万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元，对附属单位上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加34.22万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年预算支出1376.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加34.22万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入1376.62万元，其中一般公共预算拨款收入1376.62万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加34.22万元，主要原因是人员工资增加；本部门当年财政拨款支出1376.62万元，其中一般公共预算拨款支出1376.62万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加34.22万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出1376.62万元，较上年增加34.22万元，主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出1376.62万元，其中：
（1）行政运行（2010301）804.21万元，较上年增加56.58万元，原因是人员工资增加；
（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）0.75万元，较上年减少27.35万，原因是偿还债务项目费用科目变化；
（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）104.21万元，较上年增加6.22万元，原因是人员工资增加导致养老保险基数增加；
（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）52.11万元，较上年增加4.41万元，原因是人员工资增加导致职业年金基数增加；
（5）农村水利（2130316）8.12万元，与上年比较无变化，原因是农村饮水安全运行管护费用无变化；
（6）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（2130599）12万元，较无变化，原因是驻村工作队数量不变；
（7）对村民委员会和党支部的补助（2130705）260.83万元，较上年减少7.8万元，原因是村干部人数减少；
（8）公路养护（2140106）71万元，较上年增加0.29万元，原因是养护公路里数增加；
（9）住房公积金（2210201）63.39万元，较上年增加1.87万元，原因是人员工资增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本部门当年一般公共预算支出1376.62万元，其中：
工资福利支出（301）994.21万元，较上年增加91.97 万元，原因是人员调动及人员工资增加；
商品和服务支出（302）161.12万元，较上年减少0.31万元，原因是人员调动；
对个人和家庭的补助支出（303）220.55万元，较上年减少30.08万元，原因是村干部人数减少；
债务利息及费用支出（307）0.75万元，较上年减少27.35，原因是债务费用减少；
（2）本部门当年一般公共预算支出1376.62万元，其中：
机关工资福利支出（501）994.21万元，较上年增加91.97 万元，原因是人员调动及人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）161.12万元，较上年减少0.31万元，原因是人员调动；
对个人和家庭的补助（509）220.55万元，较上年减少30.08万元，原因是村干部人数减少；
债务利息及费用支出（511）0.75万元，较上年减少27.35，原因是债务费用减少；
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年度及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费等预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆3辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1376.62万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排25.4万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员调出，导致经费减少。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
