宜川县民政局2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻中、省、市有关民政事业的法律法规和政策规定、行业标准；拟定全县民政事业发展的政策、规章制度和发展规划，并负责组织实施。

（二）拟订全县社会组织管理办法并组织实施，依法对社会组织进行执法监督；指导社会组织党的建设、制度建设、人才队伍建设。

（三）拟订全县社会救助政策、规划和标准，统筹城乡社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

（四）拟订全县城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推进基层民主政治建设。

（五）负责全县行政区划、地名管理及行政区域界线的管理和调整工作；承担县域和周边县域行政区域边界争议调处工作。

（六）拟订全县婚姻管理、殡葬管理政策并组织实施，推进婚俗和殡葬改革。

（七）拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，负责老年人福利和特殊困难群体社会福利和权益保障工作。

（八）拟订全县儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策并组织实施，牵头推进农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作。

（九）拟订促进全县慈善事业发展政策，指导社会捐助工作；负责福利彩票发行管理工作。

（十）拟订全县社会工作、志愿服务政策，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

（十一）完成县委、县政府交办的其它任务。

（十二）职能转变。县民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（十三）有关职责分工

1、与县卫生健康局的有关职责分工。县民政局负责拟订全县养老服务体系建设规划、政策、标准及组织实施，统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。县卫生健康局负责拟订全县应对人口老龄化、医养结合政策措施，综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展，承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

2、与县自然资源局的有关职责分工。县民政局会同县自然资源局，组织编制宜川县行政区划图、公布行政区划信息。

(十四）机构设置

本部门机构设置办公室、财务室、婚姻登记处、社团组织、地名区划、基层政权、福利彩票等业务股室，下属单位低保办、公墓管理处、社会福利中心、十里坪敬老院、云岩敬老院。

二、工作任务

2023年我县民政工作的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕回延考察重要讲话及对民政工作重要指示，认真贯彻落实党中央和省市关于民政民生工作决策部署，大抓基层基础，创新机制制度，切实兜住兜牢基本民生底线，持续推进基层治理现代化，加快发展基本社会服务，不断增进民生福祉，促进共同富裕，为全面建设社会主义现代化新宜川贡献民政力量。

一是强化民生兜底保障

二是创新社会救助方式。

三是提升救助工作水平。

四是推动慈善救助衔接。

五是健全党建引领基层治理体系。

六是健全“一老一小”关爱服务体系。

七是健全民政基本社会服务体系。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有4个，包括：

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制32人，其中行政编制9人、事业编制23人；实有人员32人，其中行政11人、事业21人（其中：工勤人员9人）。单位管理的离退休人员20人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6510.89万元，其中一般公共预算拨款收入6510.89万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年增加558.49万元，主要原因是提高了困难群众救助标准，残疾人人数增加，绩效工资增加，各类保险缴费增加等；本部门当年预算支出6510.89万元，其中一般公共预算拨款支出6510.89万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加558.49万元，主要原因是提高了困难群众救助标准，残疾人人数增加，绩效工资增加，各类保险缴费增加等。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入6510.89万元，其中一般共预算拨款收入6510.89万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加558.49万元，主要原因是提高了困难群众救助标准，残疾人人数增加，绩效工资增加，各类保险缴费增加等；本部门当年财政拨款支出6510.89万元，其中一般公共预算拨款支出6510.89万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加558.49万元，主要原因是提高了困难群众救助标准，残疾人人数增加，绩效工资增加，各类保险缴费增加等。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6510.89万元，较上年增加558.49万元，主要原因是提高了困难群众救助标准，残疾人人数增加，绩效工资增加，各类保险缴费增加等。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出6510.89万元，其中：

（1）民政管理事务（20802）626.16万元，较上年增加212.91万元，原因是绩效工资增加，各类保险缴费增加，特困供养人员薪酬待遇在该功能科目下预算；

（2）行政事业单位养老支出（20805）68.61万元，较上年增加6.73万元，原因是缴费基数变化；

（3）社会福利（20810）51.44万元，较上年增加1.08万元，与上年基本持平；

（4）残疾人事业（20811）564.84万元，较上年增加37.84万元，原因是享受生活补贴和护理补贴残疾人人数增加；

（5）最低生活保障（20819）4039.57万元，较上年增加237.57万元，原因是社会救助资金县级配套增加，提高了低保对象救助标准；

（6）临时救助（20820）810万元，较上年增加310万元，原因是救助标椎提高人数增加；

（7）特困人员救助供养（20821）316.67万元，较上年减少14.33万元，原因是特困供养人员减少；

（8）其他社会保障和就业支出（20899）5.76万元，较上年减少234.6万元，原因是社会保障资金项目预算更精准；

（9）住房改革支出（22102）27.84万元，比上年增加0.27万元，与上年基本持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出6510.89万元，其中：

工资福利支出（301）391.41万元，较上年增加41.98万元，原因是绩效工资增加，人员变动、工资变动、各类保险缴费增加等；

商品和服务支出（302）96.11万元，较上年减少33.57万元，原因是助农保险及民生保险不再购买；

对个人和家庭的补助支出（303）6023.37万元，较上年增加550.08万元，原因是提高了困难群众救助标准、金额，残疾人人数增加，绩效工资增加，各类保险缴费增加等；

(2)本部门当年一般公共预算支出6510.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）391.41万元，较上年增加41.98万元，原因是绩效工资增加，人员变动、工资变动、各类保险缴费增加等；

机关商品和服务支出（502）96.11万元，较上年减少33.57万元，原因是助农保险及民生保险不再购买；

对个人和家庭的补助支出（509）6023.37万元，较上年增加550.08万元，原因是提高了困难群众救助标准、金额，残疾人人数增加，绩效工资增加，各类保险缴费增加等

（四）政府性基金预算支出情况

本部门2023年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度，本部门无三公经费、会议费、培训费预算”。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备10台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共260.35万元，其中政府采购货物类预算260.35万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6095.23万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年公用经费预算安排9.6万元，与上年持平。

十一、专业名词解释

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。）

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

（见附表）

宜川县民政局2023年部门预算公开报表格式.xlsx