宜川县供销合作社联合社2023年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、2023年度部门工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、2023年部门预算收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

宜川县供销合作社联合社属正科级建制、全额拨款的事业单位，编制7人，一正两副。主要职责为：

1、负责对全县供销企业、基层供销社、成员社、专业合作社的管理、指导、协调、监督和服务。

2、负责引导供销企业和基层供销社参与和推动农业产业化经营。

3、组织实施适宜供销社开展的农业综合开发项目和扶贫开发项目。

4、负责研究制定新网工程总体规划和实施方案，并开展组织实施工作。

5、承担再生资源回收利用行业的登记备案、运行管理、日常监督检查和行业整治工作。

6、承担烟花爆竹安全经营管理的组织协调和烟花爆竹稽查队的管理。

7、对县社直属企业行使出资人的职权，管理运营本级社有资产。

8、积极领办农民专业合作社，管理、指导专业合作社开展为农服务工作。

9、及时向政府和有关部门反映农民社员、供销企业的意见与要求，争取扶持政策，维护企业合法权益。

10、完成上级交办的其他事项

机构设置：本部门内设办公室、财务室、业务股。

二、工作任务

1、积极开展开放办社。在吸纳高树梁果业专业合作社、凌翔农牧专业合作社、宜川县三物农产品有限责任公司、延安红农产品有限责任公司、集义镇卓里村山水沁芳专业合作社等系统外企业开展合作的基础上，今年将经营农资、果筐、开展果品储藏的阳光果业专业合作社以及助农帮农、大力销售宜川特产的云辛果业专业合作社吸纳进了供销社，增加了供销社的服务力量，进一步提升供销社为农服务水平，加强为农服务工作，扩大为农服务区域。

2、扎实开展为农服务工作。凌翔农牧合作社在英旺川种植了板蓝根、黄芪、射干2000亩，在云岩辛户、皮头、交里陈家山以技术加供应有机肥的方式发展推广富硒苹果2000亩企业。

3、增强为农服务体系建设，积极吸纳了薛家坪、官庄等村级综合服务社10个，鹿川、集义农业生产服务中心2个

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级即：宜川县供销合作社联合社（机关）预算。

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制7人，其中行政编制0人、事业编制7人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人，其中事业工勤人员1人。单位管理的退休人员11人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

（部门当年总体收支与上年对比的增减变化情况及变化原因，收入和支出应分别进行说明。收支总额中应包括自有资金结转金额，不包括财政批复的集中支付结转资金。）

示例：按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入108.05万元，其中一般公共预算拨款收入108.05万元较上年增加26.01万元，主要原因是人员工资，养老保险、职业年金等财政补贴资金增加；2023年本部门预算支出108.05万元，其中一般公共预算拨款支出108.05万元，2023年本部门预算支出较上年增加26.01万元，主要原因是人员工资，养老保险、职业年金等财政补贴资金增加，本年将债务的本金纳入了预算.

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入108.05万元，其中一般公共预算拨款收入108.05万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加26.01万元，主要原因是人员工资，养老保险、职业年金等财政补贴资金增加，本年将债务的本金纳入了预算；2023年本部门财政拨款支出108.05万元，其中一般公共预算拨款支出108.05万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加26.01万元，主要原因是人员工资，养老保险、职业年金等财政补贴资金增加，本年将债务的本金纳入了预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出108.05万元，较上年增加26.01万元，主要原因是人员工资，养老保险、职业年金等财政补贴资金增加，本年将债务的本金纳入了预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出108.05万元，其中：

（1）事业运行（2160250）79.70万元，较上年增加23.26万元，主要原因人员工资增加，养老保险、职业年金等财政补贴资金增加；

（2）其他事业流通事务支出（2160299）1.86万元，较上年减少5.13万元，主要原因是本年将债务的本金纳入了预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.56万元，较上年增加3.87万元，原因是缴费基数变化导致缴费增加；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.28万元，较上年增加1.94万元，原因是缴费基数变化导致缴费增加；

（5）住房公积金（2210201）7.65万元，较上年增加2.07万元，原因是工资调整导致公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出108.05万元 。

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出108.05万元，其中：

工资福利支出（301）103.79万元，较上年增加30.54万元，原因是人员工资增加，养老保险、职业年金等财政补贴资金增加；

商品和服务支出（302）2.4万元，较上年增加0.6万元。

国内债务付息支出（307）1.86万元，较上年减少5.13万元，主要原因是本年将债务的本金纳入了预算。

（3）2023年本单位当年一般公共预算支出108.05万元，其中：

机关工资福利支出（50501）103.79万元，较上年增加30.54万元，原因是人员工资增加，养老保险、职业年金等财政补贴资金增加；

商品和服务支出（50502）2.4万元，较上年增加0.6万元。

国内债务付息支出（51101）1.86万元，较上年减少5.13万元，主要原因是本年将债务的本金纳入了预算。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。2022年和2023年，本部门无因公出国（境）经费预算。

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置费。

八、政府采购情况说明

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款108.05万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年运行经费预算安排2.4万元，较上年增加0.6万元。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附件2023年供销合作社联合社部门预算公开报表.xls