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第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算部门构成
四、人员情况说明
第二部分收支情况
五、收支说明
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责
（一）对地方的大政方针以及政治、经济和社会生活的重要问题在决策之前进行协调和就决策执行过程中的重要问题进行协商。（二）对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行，国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。（三）密切联系各方面人士，反映他们及其所联系群众的意见和要求，协助政府机关改进工作，提高工作效率，克服官僚主义，加强廉政建设。（四）组织委员视察、参观和调查，通过建议案、提案和其他形式向政府机关和有关组织提出建议和批评。
2、机构设置
提案委员会、经济委员会、文史委员会、委员委员会、社发委员会、办公室。
二、工作任务
（一）深入推进协商民主，大力彰显政协特质
（二）围绕全县中心工作，积极履行政协职能
（三）发扬团结民主精神，促进社会和谐稳定
（四）切实加强自身建设，夯实政协工作基础
三、预算部门构成
从预算部门构成看，本部门的部门预算包括中国人民政治协商会议陕西省宜川县委员会办公室部门本级预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算部门共有0个，包括：
| 序号 | 部门名称 | 拟变动情况 |
1 | 中国人民政治协商会议陕西省宜川县委员会办公室（机关） |
四、人员情况说明
截至上年底，本部门人员编制22人，其中行政编制10人、事业编制12人；实有人员37人，其中行政27人、事业10人。部门管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
五、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入615.50万元，其中一般公共预算拨款收入615.50万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0元、事业收入0元、事业部门经营收入0元，对附属部门上缴收入0元、其他收入0元。较上年增加115.17万元，主要原因是人员调动及项目预算增加；本部门当年预算支出615.50万元，其中一般公共预算拨款支出615.50万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加115.17万元，主要原因是人员调动及项目预算增加。
（二）财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入615.50万元，其中一般共预算拨款收入615.50万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加115.17万元，主要原因是人员调动及项目预算增加；本部门当年财政拨款支出615.50万元，其中一般公共预算拨款支出615.50万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加115.17万元，主要原因是人员调动及项目预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出615.50万元，较上年增加115.17万元，主要原因是人员调动及项目预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出615.50万元，其中：
（1）行政运行（2010201）408.09万元，较上年增加73.34万元，原因是人员调动。
（2）文史资料（2010202）15万元，较上年无变化，原因是项目预算不变；
（3）其他政协事务支出（2010299）3.36万元，较上年无变化，原因是项目预算不变；
（4）政协会议（2010204）24.8万元，较上年增加5.9万元，主要是项目预算支出增加。
（5）委员视察（2010205）28.9万元，较上年增加3.95万元，主要是项目预算支出增加。
（6）机关事业部门基本养老保险缴费支出(2080505)59.26万元，较上年增加11.02万元，原因是人员工资调整；
（7）机关事业部门职业年金缴费支出（2080506）39.99万元，较上年增加15.04万元，原因是人员工资调整；
（8）住房公积金（2210201）36.1万元，较上年增加5.09万元，原因是人员工资调整。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本部门当年一般公共预算支出615.50万元，其中：
工资福利支出（301）529.56万元，较上年增加104.06万元，原因是部门人员变化；
商品和服务支出（302）85.16万元，较上年增加38.96，原因主要是部门项目经济分类变化。
对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元,较上年增加0.36，原因主要是部门人员变化。
（2）本部门当年一般公共预算支出615.50万元，其中：
机关工资福利支出（501）529.56万元，较上年增加104.06万元，原因是部门人员变化；
机关商品和服务支出（502）85.16万元，较上年增加38.96，原因主要是部门项目经济分类变化。
对个人和家庭的补助（509）0.78万元,较上年增加0.36，原因主要是部门人员变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出24.8万元，较上年增加5.9万元（31.22%），增加的主要原因是本部门参会人数增加。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩培训费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本门所属预算部门共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款615.50万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排13.10万元，较上年增加0.9万元，主要原因是人员调动导致经费变化。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
