宜川县残疾人联合会2023年部门预算公开说明

目录

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

1、部门主要职责

宜川县残疾人残疾人联合会是隶属中共宜川县委直属的人民群众团体组织。其主要职能是贯彻执行中央、省、市、县有关残疾人工作的方针政策，制定残疾人事业的发展规划，年度计划并负责组织实施，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，组织协调有关部门开展残疾人康复，教育培训，劳动就业，文化体育用品用具供应，扶贫福利，社区康复，残疾预防及残疾人的管理和服务工作。

2、机构设置

宜川县残疾人联合会属行政单位，下设康复科、教就科、维权组联、财务科。

二、工作任务

全面落实各项政策，配合民政等部门确保“生活困难、靠家庭供养且无法单独立户的成年无业重度残疾人纳入低保” 做好残疾人“两项补贴”（困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴）发放工作，扎实推进残疾人精准扶贫，全面推进残疾人精准康复，提升残疾人辅助器具适配服务水平，加快康复服务机构建设，实施好各类就业扶持项目，扶持残疾人自主创业，扶持盲人按摩示范店，落实新出台的《残疾人就业保障金征收使用管理办法》，规范残疾人就业保障金征收工作，加大政府购买助残服务力度。以残疾人康复、托养照料、生活服务等为重点，完善政府购买助残服务指导性目录，不断扩大购买规模。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

四、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制5人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员3人。

第二部分收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入181.44万元，其中一般公共预算拨款收入181.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.89万元，主要原因是人员工资及各类保险增加；本部门当年预算支出181.44万元，其中一般公共预算拨款支出181.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.89万元，主要原因是工资及各类保险增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入181.44万元，其中一般共预算拨款收入181.44万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加11.89万元，主要原因是人员工资及各类保险增加；本部门当年财政拨款支出181.44万元，其中一般公共预算拨款支出181.44万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加11.89万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出181.44万元，较上年增加11.89万元，主要原因是人员工资及各类保险增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出181.44万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）16.21万元，较上年增加0.17万元，原因是人员工资增加，养老保险基数调整；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）8.11万元，较上年增加0.09万元，原因是职业年金基数发生变化；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）147.3万元，较上年减少12.12万元，原因是人员工资及经费增加；

（4）住房公积金（2210201）9.82万元，较上年减少0.49万元，原因是住房公积金基数发生变化；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出181.44万元，其中：

工资福利支出（301）138.16万元，较上年减少0.91万元，原因是退休1人，人员工资减少；

商品和服务支出（302）5.3万元，较上年增加1.7万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）37.98万元，较上年增加11.1万元，原因是专项经费增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出181.44万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）143.46万元，较上年增加0.79万元，原因是专项业务费增加；

对个人和家庭的补助（509）37.98万元，较上年增加11.1万元，原因是专项经费增加。

（四）政府性基金预算支出情况

“本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

“本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度，本部门无三公经费、会议费、培训费预算”。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

“本部门当年无政府采购预算，并已公开空表”。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款181.44万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.3万元，较上年增加0.3万元，主要原因是退休1人，人员经费减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分公开报表

残联2023年部门预算公开.xls