中共宜川县委统一战线工作部2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

贯彻执行中央、省、市统一战线的方针、政策，开展调查研究，向县委反映情况，提出开展统战工作的意见、建议；研究贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；负责党外人士的政治安排，联系县内外的工商界社团和代表人士，指导县工商联工作；为促进我县民族宗教和侨务工作提供服务，协调督促、民族宗教政策的贯彻落实和事务管理；协调港澳台及海外人士交流工作；做好侨属侨眷和台属的有关工作。

2、机构设置

中共宜川县委统一战线工作部包括统战部本级和宜川县民族宗教和侨务工作服务中心，设副处级领导1名，正科级领导1名，副科级领导2名。

二、工作任务

2023年工作主要围绕以下五方面开展：一是做到“一个指针”强起来，聚焦学懂、弄通、做实，落实好统战领域用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作要求。二是做到“两个遵循”立起来，贯彻党对统战工作集中统一领导的制度遵循，实现统战工作“七个嵌入”，贯彻统战相关法规遵循，落实好统战工作抬头看路的政治方向和低头拉车的规范要求。三是做到“三个重点”抓起来，把握大团结大联合主题，围绕服务发展大局主线，完善大统战工作格局主线，以实际行动落实好新时代统战工作的主题、主线。四是做到“六个工程”动起来，扎实开展寻根、铸魂、凝心、筑梦、强基、赋能工程，落实好利用平台载体统筹推动统一战线工作提质增效要求。五是做到“五个机制”建起来，建立习近平总书记重要指示批示和中央重要决策部署及省市重要工作要求贯彻落实机制，防范化解风险隐患常态长效机制，政治思想引领常态长效机制，党外干部发现储备、培养教育、使用监督管理机制和支持服务统战组织和党外人士履职尽责保障机制，落实好统战工作提质增效制度保障。2023年工作任务主要围绕以下八方面开展：一是全面深入学习贯彻党的二十大精神；二是扎实推进“三项计划”向纵深发展；三是做好少数民族服务管理工作；四是继续深入开展“五好”宗教活动场所创建工作；五是持续做好整治非法宗教活动遏制宗教渗透蔓延专项工作；六是巩固崇俭戒奢教育活动成果，持续治理商业化问题；七是深化互联网宗教治理，开展互联网宗教信息服务主体清理整顿工作；八是防范化解民族宗教领域风险隐患。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括宜川县民族宗教和侨务工作服务中心和中共宜川县委统一战线工作部本级预算。

纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有2个，包括：

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员13人，其中行政7人、事业6人，单位管理的离退休人员2人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入184.37万元，其中一般公共预算拨款收入184.37万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加18.52万元，主要原因工资福利支出增加；2023年本部门预算支出184.37万元，其中一般公共预算拨款支出184.37万元、政府性基金拨款收入0万元，上级补助收入0万元、事业收入0万元，2023年本部门预算支出较上年增加18.52万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入184.37万元，其中一般公共预算拨款收入184.37万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加18.52万元，主要原因工资福利支出增加；2023年本部门财政拨款支出184.37万元，其中一般公共预算拨款支出184.37万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加18.52万元，主要原因是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出184.37万元，较上年增加18.52万元，主要原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出184.37万元，其中：

（1）行政运行（2013401）124.88万元，较上年增加6.22万元，原因是调资增资各类保险增加、基础绩效奖增加；

（2）其他统战事务支出（2013499 ）7万元，较上年无变化，原因是项目预算不变。

（3）行政单位离退休（2080501）12.92万元，较上年增加1.39万元，原因是调资增资。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）18.77万元，较上年增加2.14万元，原因是调资增资各类保险增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.38万元，较上年增加1.06万元，原因是调资增资各类保险增加；

（6）住房公积金（2210201）11.42万元，较上年增加0.71万元，原因是调资增资各类保险增加。

3.支出按经济科目分类的明细情况

2023年本部门一般公共预算支出184.37万元，其中：

（1）工资福利支出（301）160.54万元，较上年增加17.12万元，原因是调资增资，基础绩效奖发放；

（2）商品和服务支出（302）10.9万元，较上年增加（减少）0万元，原因是公用经费预算不变。

（3）对个人和家庭的补助（303）12.92万元，较上年增加1.39万元，原因是调资增资。

2023年本部门一般公共预算支出184.37万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）96.88万元，较上年增加11.05万元，原因是调资增资，基础绩效奖发放；

（2）机关商品和服务支出（502）7.1万元，较上年增加0万元，原因是公用经费预算不变。

（3）对个人和家庭的补助（509）12.92万元，较上年增加1.39万元，原因是调资增资。

（4）对事业单位经常性补助（505）67.47万元，较上年增加6.08万元，原因是调资增资，基础绩效奖发放；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年度及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费等经费预算。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款184.37万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排3.9万元，较上年无变化，主要原因是经费预算不变。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年统战部部门预算公开报表.xls