宜川县公安局2023年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、 维护社会稳定；

2、 预防、制止和侦查违法犯罪活动；

3、 维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；

4、 维护交通安全和交通秩序，处理交通事故；

5、 组织、实施消防工作，实施消防监督；

6、 管理枪支弹药、管制刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险品；

7、 对法律、法规规定的特种行业进行管理；

8、 负责辖区的公安警卫工作

9、 管理集会、游行、示威活动；

10、管理户政、出警入境等有关事务；

11、管理看守所、拘留所，对判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被告宣告缓刑、假释的罪犯实行监督、考察；

12、监督管理计算机信息系统的安全保护工作；

13、指导和监督国家机关、社会团体、企事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性组织的治安防范工作。

14、贯彻执行森林生态管理保护法律、法规，适时组织辖区内发生的破坏森林、野生动植物资源、生态环境资源的刑事、治安、林业行政案件侦破，对上述案件行使调查、立案、侦查、采取强制措施、提请批准逮捕、移送审查起诉以及进行治安、林业行政处罚等职权。

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

宜川县公安局设有办公室、指挥中心、政工监督室、纪检监察室、交通管理大队、森林警察大队、网安大队、法制大队、国保大队、治安管理大队、刑事侦查大队、经济侦查大队、禁毒大队、巡特警大队、食药侦大队、警务保障室、宜川县看守所、宜川县公安局拘留所、城关派出所、壶口派出所、秋林派出所、云岩派出所、集义派出所、英旺派出所、交里派出所。

二、工作任务

宜川县公安局2023年将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕全面贯彻落实党的二十大精神这个“中心”，健全维护国家安全、突出犯罪打击、社会治安防控“三个体系”，加强法治公安、智慧公安、基层基础、过硬队伍“四个建设”，促进平安满意度和综合考评位次“两个提升”，实现队伍稳定、基础牢固、业务扎实、机制规范、运转高效、追赶超越“六个高质量发展”的目标任务，以高质量项目推进年、营商环境突破年、干部作风能力提升年“三个年”活动为抓手，奋力推进“宜川公安工作现代化”，为谱写宜川高质量发展新篇章创造安全稳定的政治社会环境。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属二级单位预算。

纳入本部门 2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

四、人员情况说明

人员属涉密事项不予公开。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入6970.04万元，其中一般公共预算拨款收入6970.04万元，较上年增加486.62万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加；本部门当年预算支出6970.04万元，其中一般公共预算拨款支出6970.04万元，较上年增加486.62万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入6970.04万元，其中一般共预算拨款收入6970.04万元，较上年增加486.62万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出6970.04万元，其中一般公共预算拨款支出6970.04万元，较上年增加486.62万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出6970.04万元，较上年增加486.62万元，主要原因是政策性调整，人员经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出6970.04万元，其中：

（1）行政运行（2040201）4630.2万元，较上年增加312.97万元，原因是政策性调整，人员经费增加；

（2）执法办案（2040220）727.71万元，较上年增加152.19万元，主要原因是业务工作需要；

（3）其他公安支出（2040299）557.7万元，较上年减少45.88万元，原因是一部分支出调整至其他科目；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）440.08万元，较上年增加40.69万元，原因是人员经费政策性调整，基本养老保险缴费同步增加；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）220.04万元，较上年增加63.93万元，原因是人员经费政策性调整，职业年金缴费同步增加。

（6）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）143.74万元，较上年减少12.37万元，原因是人员减少；

（7）住房公积金（2210201）250.57万元，较上年增加11.68万元，原因是人员经费政策性调整，同步增加住房公积金单位缴费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出6970.04万元，其中：

工资福利支出（301）4717.94万元，较上年增加409.03万元，原因是政策性调整，人员经费增加；

商品和服务支出（302）1691.61万元，较上年增加150.39万元，原因是公安业务支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）7.91万元，较上年增减少8.8万元，原因是科目调整；

债务利息及费用支出（307）1.88万元，较上年减少68.89万元，主要原因是去年将债务本金加入到支出中；

资本性支出（310）550.7万元，较上年增加4.89万元，主要原因是业务装备购置增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出6970.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）4717.94万元，较上年增加409.03万元，原因是政策性调整，人员经费增加;

机关商品和服务支出（502）1691.61万元，较上年增加150.39万元，原因是公安业务支出增加；

机关资本性支出（一）（503）550.7万元，较上年增加4.89万元，主要原因是业务装备购置增加；

对个人和家庭的补助支出（509）7.91万元，较上年增减少8.8万元，原因是科目调整；

债务利息及费用支出（511）1.88万元，较上年减少68.89万元，主要原因是去年将债务本金加入到支出中。

（四）

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

“上年及本年度，本部门无三公经费、会议费、培训费预算”。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩三公经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本部门压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆 54辆，其中，公安局（本级）27辆，交通管理大队23辆，森林警察大队4辆。单价 5万元以上设备 152台（套）。2023年本部门预算中未安排购置公务车辆，安排购置单价 5万元以上设备 5台（套）。

八、政府采购情况说明

政府采购属涉密事项不予公开。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款6970.04万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门2022年机关运行经费预算安排963.9万元，分别为办公费170.65万元、水费23.37万元、电费72.13万元，邮电费41.36万元、取暖费109万元，差旅费53.8万元、维修（护）费207.3万元、劳务费195.87万元、工会经费37万元、其他交通费用53.42万元。较上年减少1.8万元，主要原因是压缩支出。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

（见附表）

宜川县公安局2023年部门预算公开报表.xls