宜川县卫生健康局2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体见预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、贯彻中、省、市卫生健康工作法律法规和政策规定，组织拟定全县国民健康政策，协调推进健康宜川战略实施；拟定全县卫生健康规划和政策措施，制定卫生健康地方标准和技术规范并组织实施；统筹全县卫生健康资源，指导区域卫生健康规划编制和实施；制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和卫生健康公共卫生资源向基层延伸等政策措施。

2、协调推进全县医药卫生体制改革，贯彻落实国家、省、市深化医药卫生体制改革的重大方针政策；研究提出全县医药卫生体制改革政策、措施的建议；牵头组织实施医药卫生体制综合改革，健全现代医院管理制度，拟定并推动实施卫生健康公共服务提供主体多元化、方式多样化的政策措施，提出全县医疗服务和药品价格政策的建议。

3、贯彻落实国家免疫规划，制定并组织全县疾病预防控制规划；制定并组织落实地方病、传染病、慢性病等严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施；负责卫生应急工作，组织指导全县突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援；负责国家和地方食品安全标准的贯彻宣传、追踪评价和技术咨询等工作，组织实施食品安全风险监测。

4、组织拟订并协调落实全县应对人口老龄化政策措施；负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作，推动老龄服务事业和产业发展，促进医疗与旅游、体育、食品和互联网等行业深度融合。

5、贯彻落实中、省、市药物政策，执行国家药品法典和国家基本药物目录；组织开展药品使用监测、合理用药、临床综合评价和短缺药品监测预警；会同有关部门提出今后县内药品生产鼓励扶持政策的建议；负责医疗机构药品、医用耗材配送、合理使用的监管，拟定短缺药品供应保障政策并协调实施。

6、负责开展职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生的监督管理；负责传染病防治监督，建立健全卫生健康综合监督体系；监督检查卫生健康相关法律法规和政策措施的落实。

7、负责全县医疗机构、医疗服务的行业监督管理，组织实施中、省、市关于医疗机构及医务人员执业标准、医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、供采血等管理规范，并组织督促检查和评估；会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格准入标准；负责管理全县医疗救护工作；负责建立全县医疗机构医疗服务评价和监督体系并组织实施；制定和实施全县医疗卫生职业道德规范和制度，开展职业道德教育。

8、贯彻落实计划生育政策，负责全县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，制定优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施。

9、拟订并组织实施全县基层卫生健康服务、妇幼健康发展规划和政策措施，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系建设；建立健全基层卫生健康机构运行新机制和乡村医生管理制度；负责推动全县公共卫生服务均等化。

10、组织拟订全县卫生健康人才发展和科技发展规划，指导卫生健康人才队伍建设，推进卫生健康科技创新发展；会同人社部门开展医学类本科毕业生招聘、农村订单定向生招聘、特岗全科医生招聘等卫生健康人才补充工作，组织卫生健康专业技术人员继续教育学习、转岗培训等项目。

11、拟定全县健康促进与教育和爱国卫生工作规划、标准、规范，组织开展健康促进与教育活动，承担卫生健康科学普及工作；开展相关领域健康评价，推动健康融入政策落实；牵头《烟草控制框架公约》履约工作；组织卫生健康对外交流合作工作。

12、承办县委、县政府有关保健医疗方面的工作任务及相关事项；负责在宜举办的重要会议、重大活动的医疗卫生保障工作。

13、贯彻中西医并重的卫生健康工作方针，制定实施全县中医药事业发展规划；负责指导和管理全县中医药、中西医结合等工作，推动中医药传承、创新与发展。

14、负责卫生健康信息化建设，拟定全县卫生健康信息化发展规划并组织实施。组织开展卫生健康统计工作，依法实施卫生健康统计调查，承担卫生健康统计信息发布工作。

15、监督指导权限公立医院贯彻落实党的卫生与健康工作方针，贯彻落实深化医药卫生体制改革政策措施，坚持公立医院公益性，确保公立医院改革发展正确方向；领导县级公立医院党建工作，负责全县公立医院党建工作的指导、监督和检查，监督推动党委领导下的院长负责制落实；指导社会组织和民营医疗机构党建工作。

16、负责卫生健康项目管理和行业领域的安全生产监督管理工作。

17、承担健康宜川建设工作委员会、县深化医药卫生体制改革领导小组、县级公立医院监督管理委员会、县医疗卫生单位院（站）长聘任工作领导小组、县统筹解决人口问题领导小组、县老龄工作委员会的日常工作，指导县计划生育协会业务工作。

18、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：宜川县卫生健康局下设办公室、党建股、人事股、财务股、医政医改股、公共卫生股、宣教股、计生管理股、综合股、统计股、健康办及流动人口管理办公室。

二、工作任务

1.深化医药卫生体制改革。调整成立由县委、县政府主要领导任组长的医改工作领导小组。继续推行药品耗材带量采购、零差率销售，深化医保支付方式改革，全面推行以按病种付费为主的多元化复合式医保支付方式改革，逐步减少医保基金按项目付费的比例。推行医保电子凭证，开通“线上支付”方式，科学设置全县公立医院费用增长年度控制指标，重点控制各级医疗机构门诊、住院次均费用和医疗总费用不合理增长。完善宜川区域医疗卫生规划和医疗机构设置规划，合理布局县、镇、村各级医疗资源，明确各级医疗卫生机构功能定位。加强紧密型医共体“八统一管理”，优化县人民医院和县中医医院特色发展、优势互补的良性竞争格局，加快形成人、财、物有序高效共享的县乡资源互通共享机制，畅通双向转诊绿色通道。强化县级医院对乡镇卫生院的业务带动辐射功能，突出医疗质量安全，推行乡镇卫生院按一类事业单位拨付资金，按二类事业单位落实医务人员薪酬。

2.推动公立医院高质量发展改革。发挥县级医院在县域医共体中的龙头作用，建立健全分级分层分流的救治体系，年底基层就诊率达到55%以上，县域内就诊率达到90%以上。加强临床专科建设，推进医疗服务模式创新，强化信息化支撑作用。建设特色鲜明的医院文化，强化患者需求导向，关心关爱医务人员。全面落实现代医院管理和运行制度，加强公立医院绩效评价考核，加强公立医院精细化管理，提升医院内涵质量，逐步实现高质量发展。

3.抓好疾病预防控制体系改革。稳步推进县级疾控机构及卫生监督机构改革。强化医防融合，健全公立医疗机构疾病预防科建设，探索公卫医师与临床医师岗位互动机制。

4.提升应急处置能力。总结新冠疫情防控经验，完整、准确、全面落实新冠病毒感染疫情“乙类乙管”政策措施，聚焦重点人群、重点机构、重点场所和农村地区疫情防控，全力保健康、防重症，确保人民群众生命安全和身体健康。健全完善疫情监测预警机制，持续提升新冠病毒疫苗接种覆盖率，加强药物和医疗资源储备，提升重症患者收治和院前急救能力。加大卫生应急人才队伍建设，常态化开展应急培训，确保快速反应、从容应对各类突发公共卫生事件。

5.提升医疗服务能力。持续推进县级医院重点专（学）科建设及验收，年内至少创建2个市级重点专科、1个省级重点专科。持续开展医疗服务改善行动，广泛开展急救常识和技能普及，保障群众生命安全。积极拓展医疗服务范围，持续深化与省、市上级医院对口协作，不断填补我县临床诊疗空白领域。全面推进中医药传承创新发展，持续开展中医药文化知识宣传，大力推广中医适宜技术，发挥中医药在慢性病调养、妇儿保健等方面的独特优势。

6.提升公共卫生服务保障能力。继续实行重点传染病专病专防。深入推进慢性病综合防控示范区建设。健全完善精神卫生服务体系，县人民医院精神卫生科或心理咨询科规范开展，加强基层严重精神障碍患者签约管理和服务跟踪，确保均等化享受基本公共卫生服务。持续深入开展国家公共卫生项目质量提升年活动、乡镇卫生院规范化建设和优质服务基层行活动，深化改革促进乡村医疗卫生管理体系，做实做细家庭医生签约服务，规范推广“流动医院”管理服务。乡镇卫生院提供4类6项以上中医适宜技术，村卫生室提供2类3项以上中医适宜技术，培训乡村医生30名。提升妇幼健康能力，制定落实孕产妇和0-6岁儿童管理实施细则，推进妇幼健康平台使用，整合妇幼所有现运行系统，统一平台输入，完善信息统计。保障母婴安全，加强婚前孕前预防干预，全面落实免费产前筛查和新生儿疾病筛查服务项目，促进出生缺陷防治工作创新，巩固妇女健康精细化服务，加强儿童保健系统化管理和儿科急救演练培训，持续开展妇女健康促进“两癌”项目，强化妇幼保健及助产机构建设，加强孕产妇孕前、孕中、产前等信息共享，推进危重孕产妇和新生儿救治转诊网络高效联动，确保无孕产妇死亡病例，新生儿死亡率保持在3‰以下。及时发放各类重点人群奖励扶助资金，确保100%兑现。启动实施新生儿出生“一件事一次办”，打造提升健康教育与科普体系。

7.提升综合监督能力。持续推进卫生健康行业法治建设，加大对非法行医、过诊过治的整治力度，强化医疗废弃物和污水无害化排放的监督检查，牢守环保底线。加大对职业卫生的规范管理和执法工作，加强职业病危害因素监测和执法监督检查，夯实用人单位主体责任。强化部门协同联合执法，加大案件办理和处罚力度，树立执法监督威慑力，切实维护广大群众健康权益。

8．加强人才队伍建设。用足用活现有编制余量，招聘基层临床，特别是中医适宜人才，加强全科医生和农村订单定向医学毕业生培养。继续开展基层卫生专业技术人才培训，积极引进学科带头人、专科专家等高层次人才，加快本地卫生人才成长，提高基层规范护理和中医适宜技术普及率，努力推动全县卫生专业技术人才由数量向质量转变。

9.强化项目建设。积极争取中央预算内投资，为县级公立医院和乡镇卫生院能力提升提供项目支持。结合我县实际需要增加重症救治设施设备，为扩大突发事件应对和综合救治能力预留空间和条件。

10.加快信息化建设。深化公共卫生信息化应用，做实电子健康档案，逐步开放居民个人电子健康档案。采取线上考核与实地核查相结合方式全面评估基本公卫项目实施效果，促进项目由粗放型管理向精细化管理、由数量指标向质量指标的转变。利用全民健康信息平台和手持终端，实现数据电子化、流程标准化、考核信息化。创新性提升医疗机构信息化水平，打造1至2个县域内亮点工程，以点带面逐步推广，整体推动提升全县医疗卫生信息化建设应用水平，实现群众健康信息纵向联通、横向共享。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有19个，包括：

四、人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制506人，其中行政编制13人、事业编制493人；实有人员485人，其中行政17人、事业468人，单位管理的离退休人员218人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算9687.93万元，其中一般公共预算拨款收入9687.93万元、，2023年本部门预算收入较上年增加了495.9万元，主要原因是人员工资增加和部分专项业务经费补助标准增加引起；2023年本部门预算支出9687.93万元，其中一般公共预算拨款支出9687.93万元，2022年本部门预算支出较上年减少495.9万元，主要原因是人员工资增加和部分专项业务经费补助标准增加引起。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入9687.93万元，其中一般公共预算拨款收入9687.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加495.9万元，主要原因是人员工资增加和部分专项业务经费补助标准增加引起；本部门当年财政拨款支出9687.93万元，其中一般公共预算拨款支出9687.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加495.9万元，主要原因是人员工资增加和部分专项业务经费补助标准增加引起。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出9687.93万元，较上年增加495.90万元，主要原因是人员工资增加和部分专项业务经费补助标准增加引起。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出9687.93万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）726.22万元，较上年增加了54.03万元，原因是缴费基数提高引起；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）363.11万元，较上年增加了27.06万元，原因是缴费基数提高引起。

（3）行政运行（2010601）244.41万元，较上年减少163.49万元，原因是部分专项业务经费由二级事业单位预算；

（4）综合医院（2100201）2304.26万元：较上年增加了353.46万元，原因是人员工资和专项业务经费增加引起。

（5）中医（民族）医院（2100202）376.01万元；较上年减少了130.20万元，原因是专项业务经费减少引起。

（6）乡镇卫生院（2100301）1264.98万元；较上年增加了13.77万元，原因是人员工资增加引起。

（7）其他基层医疗卫生机构支出（2100399）333.96万元；较上年增加175.15万元，原因是专项业务经费增加引起。

（8）疾病预防控制机构（2100401）588.92万元；较上年增加了198.14万元，原因是人员工资和专项业务经费增加引起。

（9）卫生监督机构（2100402）128.71万元；较上年减少了8.29万元，原因是人员减少引起。

（10）妇幼保健机构（2100403）461.17万元；较上年增加了22.51万元，原因是人员工资和专项业务经费增加引起。

（11）基本公共卫生服务（2100408）855.21万元；较上年增加了4.71万元，原因是人均基本公共卫生经费增加引起。

（12）重大公共卫生服务（2100409）29.5万元；较上年减少了63.78万元，原因是专项业务经费减少引起。

（13）其他计划生育事务支出（2100799）369.24万元；较上年增加了42.76万元，原因是计划生育奖励扶助标准增加引起。

（14）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）253.25万元，较上年减少了44.21万元，原因是缴费标准减少引起。

（15）老年卫生健康事务（21001601）892.44万元，较上年增加了11万元，原因是补贴人数增加引起。

（16）住房公积金（2210201）442.82万元，较上年减少了11.68万元，主要原因是缴费基数增加引起；

（17）地方政府一般债券付息支出（2320301）53.71万元；较上年增加了0.34万元，原因是2023年应偿还利息增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出9687.93万元，其中：

工资福利支出（301）6184.82万元，较上年增加443.36万元，原因是工资标准和社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）2023.53万元，较上年增加33.34万元，原因是卫生健康专项业务经费核算标准增加；

对个人和家庭的补助支出（303）1425.86万元，较上年增加19.20万元，原因是高龄老人生活补贴人数增加、计划生育奖励补助标准增加。

（2）本部门当年一般公共预算支出9687.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）332.86万元，较上年增加3.22万元，原因是工资标准和社保缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）7.5万元，较上年减少0.9万元，原因是2023年在职人数减少3人；

对事业单位经常性补助（505）7868万元，较上年增加421.91万元，原因是2023年人员工资、卫生健康专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）1425.86万元，较上年增加19.20万元，原因是高龄老人生活补贴人数增加、计划生育奖励补助标准增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门上年及本年度无三公”经费及会议费、培训费预算”。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆28辆，单价20万元以上的设备62台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款9867.93万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排50.10万元，较上年减少1.68万元，主要原因是在职人员减少，各单位节约开支。

十一、专业名词解释

机关运行经费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

宜川县卫生健康局2023年（部门）预算公开报表.xls