宜川县城市管理执法局2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）贯彻执行国家和省、市、县有关城市管理执法方面的法律、法规和政策，起草相关制度和规定并组织实施；

（二）负责市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理等方面工作；

（三）负责城乡建设方面违反规划、住建、城管、房产等法律法规的行政处罚；

（四）负责社会生活噪声污染、建筑施工噪声污染、建筑施工扬尘污染、餐饮服务业油烟污染、露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染、燃放烟花爆竹污染、燃烧非清洁型煤污染等的行政处罚；

（五）负责户外公共场所无照经营、乱摆摊点、违规设置户外广告的行政处罚；

（六）负责侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚；

（七）负责向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑等的行政处罚；

（八）负责户外公共场所食品销售和餐饮摊点随意摆放、占道经营、无证经营及违法回收贩卖药品等的行政处罚；

（九）组织协调开展城市管理方面的专项执法行动和应急保障、抢险救援等工作；

（十）负责城市管理委员会的日常工作；

（十一）完成县委、县政府交办的其他事项。

机构设置：办公室，财务室，违法处理室。宜川县城市管理执法局、宜川县环境卫生管理站、宜川县市政公用设施养护管理大队、宜川县城市管理执法大队、宜川县供热监督管理中心、宜川县数字化城市管理监督指挥中心。

二、工作任务

1、配合开展各项创建工作，完成年度工作任务。

2、严查城区违章建筑和影响市容市貌的违章行为，规范沿街沿路秩序；持续开展城区“十乱”整治，建立长效管理机制。

3、加强环卫公司监管，做好主次街道清扫保洁，垃圾日产日清，密闭运输，逐步推进垃圾分类工作，城区环境卫生整体提升。

4、全年持续开展垃圾分类宣传活动，新增生活垃圾分类集中收集点10个，逐步取消沿街道暴漏垃圾桶。完成城区生活垃圾收集、清运、卫生填埋，无害化处理率达到98.5%，完成城区餐厨垃圾收集、拉运任务，收集处置达到90%以上，新增垃圾分类示范点1个。

5、持续加强大气污染治理工作、加强违法建设查处工作、划行规市，逐步完善专业市场布局。

6、加大城区四山、公园广场以及市政园林等公共设施管护力度，确保路灯亮化率达98%以上，市政公用设施完好。

7、监督检查集中供热工程建设、服务质量、费用收取、供热系统设备的使用、维护、检修；协调解决供热建设及存在问题；推广供热节能环保产品；纠正制止违规用热。

8、将信息化应用于城市管理，推动城市管理由被动处置向主动防范转变，提升城市管理精细化水平。

三、预算单位构成

示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有6个，包括：

四、人员情况说明

（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））

示例：截止2022年底，本部门人员编制128人，其中行政编制9人、事业编制119人；实有人员121人，其中行政10人、事业111人。单位管理的离退休人员29人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3591.04万元，其中一般公共预算拨款收入3591.04万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1262.17万元，主要原因是政府性基金拨款减少；本部门当年预算支出3591.04万元，其中一般公共预算拨款支出3591.04万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1262.17万元，主要原因是政府性基金拨款减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入3591.04万元，其中一般共预算拨款收入3591.04万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少1262.17万元，主要原因是政府性基金拨款减少；本部门当年财政拨款支出3591.04万元，其中一般公共预算拨款支出3591.04万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少1262.17万元，主要原因是政府性基金拨款减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3591.04万元，较上年减少1262.17万元，主要原因是政府性基金拨款减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

（按照部门支出功能分类的类、款级科目，区分人员经费、公用经费、专项业务经费说明当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本部门当年一般公共预算支出3591.04万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）170.23万元，较上年增加17.63万元，原因是工资福利增加；人员经费标准提高；

（2）机关事业单位职业年金（2080506）84.74万元，较上年增加8.44万元，原因是工资福利增加；人员经费标准提高；

（3）行政运行（2120101）103.81万元，较上年减少28.86万元，原因是人员减少经费减少；

（4）城管执法（2120104）509.38万元，较上年增加35.05万元，原因是人员增加经费增加；

（5）市政公用行业市场监管（2120107）209.31万元，较上年增加29.87万元，原因是人员增加经费增加；

（6）其他城乡社区管理事务支出（2120199）2118.87万元，较上年增加1520.2万元，原因是专项业务经费支出增加；

（7）城乡社区环境卫生（2120501）291.56万元，较上年减少1343.77万元，原因是专项业务经费支出减少；

（8）住房公积金（2210201）103.16万元，较上年增加5万元，原因是住房公积金补贴增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出3591.04万元，其中：

工资福利支出（301）1500.44万元，较上年增加150.86万元，原因是工资福利增加；

商品和服务支出（302）2061.3万元，较上年增加111.7万元，原因是项目工程增加；

债务利息及费用支出（307）29.3万元，较上年减少39.37万元，原因是到期债券利息减少。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出3591.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）1500.44万元，较上年增加150.86万元，原因是工资福利增加；

机关商品和服务支出（502）1949.6万元，较上年增加66.7万元，原因是项目工程增加；

国内债务付息（511）68.67万元，较上年增加45.24万元，原因是到期债券利息增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆65辆，单价20万元以上的设备14台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款3591.04万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排36.3万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年城管局部门预算公开表格附件三(1).xlsx