目录
第一部分部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
1、单位主要职责
（一）贯彻执行党和国家关于行政管理体制改革、机构改革、机构编制管理和事业机构法人管理工作的方针、政策和法规，研究拟定全县的管理办法和实施细则。统一管理全县各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及所属事业单位机构编制工作。
（二）研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案，审核县级机关各部门和乡镇（街道办）机构改革方案，指导全县各级行政管理体制和机构改革工作。
（三）审核县级机关各部门的职能配置、调整和划分，协调县委各部门之间、县政府各部门之间、县委与县政府各部门之间以及各部门与乡镇（街道办）之间的职责分工。
（四）审核县级机关机构设置和人员编制以及副科级以上领导干部职数；审核县级机关各部门内设机构、人员编制调整、科级领导干部职数及人员结构比例。
（五）拟定县级机关各部门和各级党政群机关的人员编制总额分配方案，审核乡镇（街道办）机构设置。
（六）参与有关体制改革的调查研究和方案的拟定工作。
（七）承办报送县政府的有关规范性文件中涉及职能任务、机构编制内容的审核工作。
（八）协调、指导、督促全县相关改革工作。
（九）建立和完善机构编制与财政预算、工资基金和人员调配相结合的约束机制和管理办法，审核县级机关年度增人计划，核发机关、事业单位“编制控员通知单”。负责机构编制实名制数据库及人力资源监管平台的数据采集、汇总、更新和管理工作。组织实施机构编制实名制核查工作，控制机构编制与实有人员的增长，负责全县机构编制的年报统计工作。
（十）拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案；制定县属事业单位机构编制管理的办法，审核县属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、经费管理形式，指导乡镇（街道办）事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。
（十一）实施事业单位法人登记管理工作，监督指导事业单位法人登记管理机构和事业单位法人登记管理工作。
（十二）监督检查全县各级行政管理体制、机构改革、机构编制管理和事业单位法人登记的执行情况。
（十三）负责行政体制改革、机构改革和机构编制管理的调查研究、信息传递工作。
（十四）贯彻实施《陕西省党政群机关统一社会信用代码管理办法》及《实施细则》，采集更新党政群机关和事业单位统一社会信用代码相关信息；开展社会信用代码统一管理有关社会服务工作。
（十五）根据《事业单位登记管理暂行条例》和上级登记管理机关的有关规定，拟定全县事业单位登记管理工作规则和工作制度；负责登记管辖范围内事业单位的设立登记、变更登记、注销登记管理和公告、备案工作；负责已注册登记事业单位的年检工作，监管已登记事业单位证书的管理使用及事业单位履行职责任务、遵守国家法律法规的情况；负责全县事业单位登记管理信息统计、档案和信息库的建立与管理；参与事业单位改革相关工作。
（十六）完成县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。
二、工作任务
（一）深入核查摸底，全面掌握机构编制情况
（二）服务发展大局，统筹重点机构编制资源。
（三）优化资源配置，盘活用好机构编制资源。
（四）不断探索创新，做好机构编制日常管理
一是积极推进机构编制法制化。
二是强化机构编制日常管理。
三是实名制系统规范运行。
四是强化统一社会信用代码管理与事业单位法人年度报告评估工作。
五是积极整改违规设置机构。
（五）强化自身建设，不断提高服务大局能力
一是加强思想政治建设。
二是加强党风廉政建设。
三是加强机关作风效能建设。
四是以党建引领助力疫情防控。
五是加强业务能力素养建设。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制9人、事业编制0人；实有人员14人，其中行政14人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入183.00万元，其中一般公共预算拨款收入183.00万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加；本单位当年预算支出183.00万元，其中一般公共预算拨款支出183.00万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入183.00万元，其中一般共预算拨款收入183.00万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加；本单位当年财政拨款支出183.00万元，其中一般公共预算拨款支出183.00万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出183.00万元，较上年增加18.03万元，主要原因是人员工资及缴费基数增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出183.00万元，其中：
（1）行政运行（2080101）140.05万元，较上年增加13.85万元，原因是人员工资增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）20.38万元，较上年增加2.3万元，原因是人员缴费基数增加；
（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.09万元，较上年增加1.15万元，原因是人员缴费基数增加；
（4）住房公积金（2210201）12.39万元，较上年增加0.74万元，原因是人员缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出183.00万元，其中：
工资福利支出（301）178.44万元，较上年增加18.03万元，原因是人员工资及缴费基数增加；
商品和服务支出（302）4.2万元，较上年无变化。
对个人和家庭补助支出（303）0.36，较上年无变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位当年一般公共预算支出183.00万元，其中：
机关工资福利支出（501）178.44万元，较上年增加18.03万元，原因是人工资及缴费基数增加；
机关商品和服务支出（502）4.2万元，较上年无变化。
对个人和家庭补助支出（303）0.36，较上年无变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是本部门不涉及；公务接待费费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费；公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩三公经费。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是压缩支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元，主要原因是压缩支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | |||||
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六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款183.00万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算4.2万元，较上年无变化。
十、专业名词解释
公用经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
