目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责：为森林防火提供管理保障。森林火灾统计，森林火灾案件查处；组织开展森林防火检查，野外用火管理；办理本级森林防火指挥部的日常事务和上级森林防火部门交办的事项。
2、机构设置：宜川县森林防火队，全额拨款公益一类事业单位，编制20人。
二、工作任务
一、2022年度森林草原防灭火工作
（一）责任落实情况
1、签订本年度护林防火目标管理责任书
2、及时发布当年森林防火戒严令
根据《森林防火条例》和《宜川县森林防火管理办法》等有关法规规定，县政府于2023年1月20日发布宜川县冬春季林区野外用火戒严命令，要求在森林草原防火戒严期内，禁止一切野外用火，为高森林火险期严控火源提供了依据。
（二）森林草原防火工作
1、加强应急值守和队伍建设。一是队伍基本情况。全县共有森林消防队伍16支320人，其中专业消防队1支20人，主要由宜川县森林防火队职工、林场借调工作人员及临时聘用队员组成。7个乡镇级政府和8个林场，分别组建了20人的半专业森林消防队，队员由单位职工和通过购买服务方式聘用村组村民组成。16支森林消防队伍共配备风力灭火机98台，扑火阻燃服320套，对讲机50台，多功能组合工具、灭火扫帚、铁锨、照明设备等其他工具300余件套，保证每支队伍都有5台以上风力灭火机和20名队员的扑火装备。二是强化值班纪律。严格执行领导干部在岗带班、24小时值班制度，确保发生森林草原火灾时响应及时。林业系统各单位在防火戒严期内一律取消休假，坚持全员上岗。三是强化信息报告。严格执行有火必报、归口管理、逐级报告和零报告制度，确保发生森林草原火灾及时报告。四是强化应急演练。2022年度，各林场按照火灾处置应急预案共组织实战演练8次，参与演练人员180人次。通过实战演练进一步增强队员实战经验，提高了火场应急处置突发事件能力和紧急避险自救能力。牢固树立“以人为本、安全第一”的思想，确保一有火情，快速反应、妥善处理，实现“打早、打小、打了”。
2、组织开展学习、培训。一是组织各乡镇政府、丹州街道办事处，各林场，蟒头山森林公园管理处森林草原防灭火工作主管领导，森林防火队骨干参加学习国家森林草原防灭火工作业务大讲堂，共计学习6次，通过学习，我县森林消防队伍指挥员现场应急指挥能力极大的提高了；二是根据市森防指应急预案，结合我县实际，重新修订了本级防扑火应急预案，各乡镇健全了火灾组织指挥机构，组织专业和半专业消防队伍加强理论学习及技战术训练，有效提高了队伍综合扑救能力。三是组织全县专业、半专业扑火队伍开展了森林草原防灭火业务技能培训，邀请到甘肃省森林消防总队平凉支队驻黄陵分队副大队长王腾、班长张洲进行授课，围绕森林草原灭火作战指挥及灭火安全、火灾预防与扑救、火场作战中常见的安全隐患、火场安全避险等方面进行详细讲解，增强了队伍的整体应急处置能力。四是以市林业局组织森林草原防灭火知识竞赛为契机，印发基础知识题库，宜川县森林防火队全体人员系统学习森林草原防灭火基础知识，并按照《全国林业和草原系统地方森林草原消防队伍训练手册》重新修订消防队训练大纲，以规范化的要求，开展扑火机具使用及扑火技战术训练。
3、加强宣传教育，提高森林防火意识。一是及时下发《宜川县今冬明春森林防火宣传工作方案》，统筹指导全县森林防火宣传工作，结合森林防火宣传月、宣传周活动，森林防火队队员上街悬挂横幅，设置临时宣传点，发放宣传资料，提高了群众的防火意识。二是在重要节假日组织专题宣传教育，通过设置临时服务咨询点，发布宣传短视频、图片，现场讲解等方式，大力宣传森林草原防火注意事项，提高人民群众的安全意识，努力达到人人关注森林草原防火、参与森林草原防火、支持森林草原防火的目的。
4、隐患排查整治工作。一是根据延安市森林草原防灭火指挥部办公室、延安市林业局、延安市应急管理局、延安市发展和改革委员会、国网延安市供电公司联合印发的关于《延安市森林草原区输配电设施火灾隐患专项排查治理实施方案》（延森防指办发〔2021〕14号）的通知精神，结合我县工作实际，制定详细的实施方案，各相关单位精心组织，认真开展森林草原区输配电设施火灾隐患专项排查，建立台账并按要求向市森防办上报工作动态，及时消除安全隐患，确保全县森林资源安全。
5、森林防火督查检查情况。县委、县政府主要领导及各级林长，县森防指各领导多次检查森林草原防灭火工作，特别是在春节、清明节等重要防火时段，督查检查组深入森林防火工作一线，检查森林防火物资储备、护林人员到岗巡护、扑火队伍等各项防火措施的落实情况。并对督查检查中发现的问题，提出具体整改措施，要求及时落实整改。县森防办在进入防火期后，组织人员对全县森林草原防灭火工作进行常规督查检查，确保每月至少督查检查一次。戒严期和高森林火险时段不定期督查检查，确保相关单位认真履职，落实好各项防控措施，确保不发生森林火灾事故。
6、基础设施及装备建设。一是通过黄桥林区重点火险区防火体系建设项目及多方自筹，森林防火设施及物资建设得到了长足发展，现有防火瞭望台2座，火场应急通讯系统2套，指挥车1辆，运兵车1辆，宣传车8辆，对讲机80部，摩托车4辆，无人侦察机9台，风力灭火机127台，灭火水枪16个，灭火手雷60枚，80灭火炮2门，炮弹3箱，发电机14台，割灌机6台，油锯31台，露营帐篷113套，迷彩训练服400套，灭火阻燃服530套，2号工具、铁锨683余把，全部装备到了15支半专业扑火队和县森林防火队，用于扑救森林火灾。二是宣传设施。全县现有各类宣传牌750余块，森林防火宣传门9座，语音宣传杆34个，防火码72个，进入森林草原防火期后，保持刷写、刷新临时标语不少于1500条，制作悬挂森林防火警示旗3000块，营造出了良好的宣传氛围。三是预警监测体系建设。目前，老虎梁和高树两个防火瞭望台已投入使用，可监测老虎梁重点林区和北部塬区重点防火区；森林防火视频监控系统，每个视频监控点的监控半径为5公里，整套系统含8个监控点，监测范围可达628平方公里，但由于该项目设备老化，基本处于瘫痪状态，经厂家升级改造需要费用46.77万元，目前正在积极筹措中。
7、做好火警处置、火情信息统计工作。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人、事业编制20人；实有人员20人，其中行政0人、事业20人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入263.578万元，政府性基金拨款收入0万元，其中一般公共预算拨款收入263.58万元，较上年增加22.71万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年预算支出263.58万元，其中一般公共预算拨款支出263.58万元，政府性基金拨款支出0万元，较上年增加22.71万元，主要原因是工资福利支出增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入263.58万元，政府性基金拨款收入0万元，其中一般共预算拨款收入263.58万元，较上年增加22.71万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出263.58万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出263.58万元，较上年增加22.71万元，主要原因是工资福利支出增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出263.58万元，较上年增加22.71万元，主要原因是工资福利支出增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出263.58万元，其中：
（1）社会保障和就业支出（2080505、2080506）41.21万元，较上年增加4.54万元，原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费增加；
（2）农林水支出（2130204、2130299）205.64万元，较上年增加17.17万元，原因是工资福利支出增加；
（3）住房保障支出（2210201）16.73万元，较上年增加0.99万元，原因是住房公积金增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出263.58万元，其中：
工资福利支出（301）227.58万元，较上年增加22.71万元，原因是机关事业单位养老保险、职业年金、工资福利、住房公积金增加；
商品和服务支出（302）36万元，较上年没有变化；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年没有变化；
（2）本单位当年一般公共预算支出263.58万元，其中：
工资福利支出（50501）227.58万元，较上年增加22.71万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（50502）36万元，较上年增加0万元；
对个人和家庭的补助支出（50901）0万元，较上年没有变化。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
2 | 研讨会 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
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六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款263.58万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排6万元，较上年没有变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
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