目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职责：宜川县供热监督管理中心，工作任务主要为县城集中供热提供管理服务。
机构设置：本单位分为办公室、财务室。
二、工作任务
监督检查集中供热工程建设、服务质量、费用收取、供热系统设备的使用、维护、检修；协调解决供热建设及存在问题；推广供热节能环保产品；纠正制止违规用热。
三、人员情况说明
截至2022年年底本单位人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员2人，其中行政0人、事业2人，单位管理的离退休人员0人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入31.44万元，其中一般公共预算拨款收入31.44万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年5.67万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年预算支出31.44万元，其中一般公共预算拨款支出31.44万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加5.67万元，主要原因是人员工资福利增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入31.44万元，其中一般公共预算拨款收入31.44万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加5.67万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出31.44万元，其中一般公共预算拨款支出31.44万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加5.67万元，主要原因是人员工资福利增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出31.44万元，较上年增加5.67万元，主要原因是人员工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出31.44万元，其中：
（1）机关事业单位养老保险（2080505）2.84万元，较上年增加0.31万元，原因是人员工资增加，缴费基数变大。
（2）机关事业单位职业年金（2080506）1.42万元，较上年增加0.16万元，原因是人员工资增加，缴费基数变大。
（3）其他城乡社区公共设施支出（2120199）25.46万元，较上年增加5.11万元，原因是人员工资增加，增加一名临时工。
（4）住房公积金（2210201）1.73万元，较上年增加0.1万元，原因是人员工资增加，缴费基数变大。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出31.44万元，其中：
工资福利支出（301）26.85万元，较上年增加5.67万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）4.6万元，较上年没有变化。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出31.44万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）31.44万元，较上年增加5.67万元，主要原因是人员工资福利增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开公示。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开公示。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩了会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩了培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开公示。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款31.44万元。当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排4.6万元，较上年增加（减少）0万元，较上年比较没有变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
（……）
