目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
主要职能：
县林业局贯彻落实党中央、省委、市委、县委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责：
（一）指导全县林业和草原生态文明建设。贯彻执行中央、省、市和县委、县政府关于林业、草原方面的法律法规和政策规定，组织拟订、实施全县林业和草原方面的政策、规划和计划。
（二）组织林业和草原生态保护修复和造林绿化。指导各类公益林和商品林的培育以及植树造林、封山育林和种草等工作。指导、监督全民义务植树、城乡绿化，负责古树名木保护。组织林业和草原有害生物的防治、检疫。组织指导林业和草原碳汇开发。负责县绿化委员会的日常工作。
（三）负责森林、草原、湿地资源的监督管理。负责制定林地和草原保护利用规划并组织实施，指导国家和地方公益林划定和管理工作。审核监督林地征用、占用和林地开发利用工作。管理国有森林资源，负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理、开发利用等监管工作。负责全县湿地生态修复保护，制订全县湿地保护规划，组织开展建立湿地保护小区、湿地公园等保护管理工作，监督管理湿地的开发利用。负责全县林业、草原行政执法和普法宣传教育。监督检查林木凭证采伐、运输。组织开展全县森林、草原、湿地资源动态监测、评估和管理。
（四）负责荒漠化防治监督管理工作。组织开展荒漠调查和荒漠动态监测。拟订全县防沙治沙和沙化土地封禁保护区建设规划并组织实施。监督沙化土地的合理利用。指导建设项目对土地沙化影响的审核。
（五）负责陆生野生动植物资源保护和合理开发利用。组织开展陆生野生动植物资源调查和动态监测。指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。监督管理野生动植物进出境。
（六）负责自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地的监督管理工作。制订各类自然保护地规划和相关县级标准，提出新建、调整各类自然保护地的意见并按程序报批。依法做好各类自然保护地的建设和监督管理。
（七）负责推进林业和草原改革工作。负责重点国有林区、国有林场、草原等重大改革的监督实施。制定全县农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施。指导全县农村林地承包经营和林权流转工作。
（八）负责林业和草原产业发展工作。负责全县林业和草原产业开发利用工作。承担全县干果经济林、林下经济、森林康养、森林旅游的发展及技术指导和管理工作。做好涉林龙头企业的指导和监督管理工作。组织指导林产品质量监督。指导山区综合开发。指导生态扶贫相关工作。做好全县森林旅游工作。
（九）负责国有林场（苗圃）管理和基本建设。制订国有林场（苗圃）基础建设方案，指导国有林场（苗圃）、基层林业工作机构的建设和管理。编制全县森林经营方案并指导实施。负责林木种子、苗木的管理，指导林木种子苗木基地建设。组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。
（十）指导全县森林公安工作。监督管理森林公安队伍，指导全县林业重大违法案件的查处，负责相关行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。
（十一）负责落实综合防灾减灾规划的相关要求。贯彻落实国家森林和草原火灾防治规划和防护标准,组织、协调、指导专业森林扑火队伍的防扑火工作，开展防火巡护、火源管理、防火设施建设工作。组织指导国有林场林区、草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责本行业安全生产监督管理工作。配合应急管理部门做好相关防治工作。
（十二）负责林业和草原国有资产和建设资金的监督管理工作。参与拟订全县林业和草原及生态建设的财政、价格等经济调节政策，组织建立林业和草原及生态建设的生态补偿制度，并组织实施。编制部门预算并组织实施。提出林业和草原年度生产计划、财政专项转移支付资金的预算建议、固定资产投资规模、方向和财政资金安排建议。监督管理林业和草原国有资产和各项林业和草原建设资金、基金的使用。负责林业和草原建设项目的组织、申报、审核及监督管理。
（十三）完成县委、县政府交办的其它任务。
（十四）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全，加快建立以国家公园为主题的自然保护地体系，统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，构建统一规范高效的中国特色国家公园体系。
机构设置:
1、办公室：负责机关日常管理及运转工作;承担公文管理、政策研究、新闻发布、机要保密、信访接待、档案管理、值班等工作;拟订机关各项工作制度并监督落实;负责重要会议的组织和会议决定事项的督办;负责局机关机构编制、人事劳资、干部培训、职称晋升和目标责任考核奖惩工作;负责人大建议和政协提案的办理;负责机关和下属单位的党群工作及精神文明、党风廉政建设工作;承担局机关后勤服务和离退休干部管理服务工作;指导全县林业和草原生态文明建设相关工作；工会、信访、综治、老干部、卫生城市创建等。
2、林政股：负责全县森林资源保护和监督管理工作;负责林地管理,编制林地保护利用规划并组织实施,监督林地征用、占用和林地开发利用工作;组织编制并监督执行全县森林采伐限额和年度采伐计划,监督检查林木凭证采伐、运输管理工作;开展林业法治宣传教育;拟定林业和草原地方性法规规章草案,负责林业规范性文件审核和备案;负责林业行政执法监督工作,指导重大林业行政案件的查处;配合应急管理部门做好相关防治工作,负责林业安全生产监督管理工作;负责组织、协调、指导森林和草原防火管理工作;协调森林公安工作。
3、业务股：负责林场管理、天保、造林绿化、义务植树、野生动植物保护、林业有害生物防治、古树名木保护、林学会、职称评聘、种苗、固定资产投资、森林城市建设、全域旅游创建及单位交办的其它工作，分管业务股。联系薛家坪国有生态林场、石台寺国有生态林场。组织开展全市森林资源动态监测、评估;指导编制森林经营方面的规划、计划及相关技术规程、规定,并监督执行;指导国家和地方公益林划定和管理工作;研究提出全县陆生野生动植物保护和合理开发利用规划;指导全市陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测工作;监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采收、驯养繁殖或培植、经营利用;负责全市野生动植物进出市境和监管工作;负责监管生物多样性保护等有关工作;承担濒危野生动植物国际公约履约工作;负责脱贫攻坚、林业产业、森林资源调查、林业技术规范及工作规划的起草审核、自然保护区、森林公园、风景名胜区、地质公园等各类自然保护地监督管理及单位交办的其它工作。森防站、天保办、原麝自然保护区管理中心日常工作及单位交办的其它工作。
二、工作任务
2023年是落实党的二十大精神工作要求的开局之年，林业局将把贯彻党的二十大精神作为首要任务，把实践习近平生态文明思想作为首要责任，把落实黄河流域生态保护和高质量发展战略部署作为首要工作，把“绿水青山就是金山银山”作为首要理念，通过着力构建“六个体系”，持之以恒抓好各项工作。
1.着力构建高层次党建工作体系
以贯彻落实党的二十大精神为主线，继续深化“以红带绿，让绿映红”党建工作品牌，全面落细“12345”党建工作模式，全面夯实党支部书记主体责任，通过学习教育、党日活动以及设立示范岗、制定党员承诺等措施，全面提升党员先锋模范作用，以党建为统领，打造高层次党建工作体系。
2.着力构建高水平资源管理体系
对标严管林草资源、加快生态修复、推动产业提升、强化灾害防控和强化执法监管五方面林长制工作任务，全面落实林长制组织体系和制度保障，试行“林长+检察长”工作机制。坚持“先入为主”的原则，全面打击非法采石、采砂、取土、开矿、开荒等占用林地及盗伐滥伐林木、乱捕滥猎野生动物、非法移植树木、毁林开垦等违法犯罪行为，认真做好森林防火、防虫、防牧、防破坏工作。以林长制工作为资源管理工作抓手，打造高水平资源管理体系。
3.着力构建高质量生态修复体系
以黄河沿岸生态保护和修复为重点，坚持统筹规划，分类施策，在西南林区采取飞播造林、封山育林、低效低产林改造的造林方式提高林分质量，在北部塬区采取人工造林、退化林分修复的造林方式提高植被覆盖率，东部晋陕峡谷石质山地采取石坑客土的造林方式治理水土流失。通过“三项措施”的落实，在生态修复工作上发力，推进林业工程建设高质量发展，即“整流域”综合治理改善生态环境，“乡土化”优选苗木提升修复成效，“混交式”造林方式提高林分质量，生态修复思路将由“大面积造”向“高质量营”转变，着力提升林分质量。同时，积极引入社会投资造林。以黄河流域生态保护和高质量发展战略部署为依托，打造高质量生态修复体系。
4.着力构建高效益产业发展体系
重点围绕摸底数、听民意、理思路、瞄靶心四个方面制定年度发展计划，计划年内完成以连翘为主的中药材种植1.5万亩、提质增效花椒园600亩。着力在搭平台、强龙头、促转型、激活力四个方向努力破解发展瓶颈，计划开展技能培训48场，在招商引资上向招入连翘、花椒产业链延伸的企业靠拢，争取招入加工企业。着力从出政策、建机制、调结构、提质效四个方面发力推进长远发展，积极向上级林业部门争取政策和资金，鼓励群众进行产业转型、扩大产业规模，助推林间林下经济健康发展。同时，积极使用涉农整合资金，开展连翘栽植和花椒园更新工作。以发展林间林下经济集群为目标，打造高效益产业发展体系。
5.着力构建高收益资源开发体系
着力在摸底数、增价值、多方式、提效益四个方向用好森林资源，计划利用我县森林资源用于国家储备林建设，在确保森林资源保值增值的前提下，依托国家储备林项目建设，带动我县林下种植养殖发展、森林旅游开发、林下废弃物利用等产业综合发展，通过多方式开发，提升森林资源开发综合效益。加快我县10万亩国家储备林项目建设。根据国家林业碳汇开发政策，最大限度的开发我县林业碳汇资源，择优选择第三方公司进行挂牌交易，实现收益最大化，紧跟国家碳汇交易政策变化，及时调整我县林业碳汇交易和合同模式。充分利用我县林业资源优势，认真开展招商引资工作，力争招商项目能落地见效。以开发森林资源为目的，打造高收益资源开发体系。
6.着力构建高水平增收保障体系
认真开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，继续开展292个生态护林员指标遴选续聘工作，按时兑付生态效益补偿资金，帮助群众增收。合理使用涉农整合资金，以壮大村集体经济为目标，结合当地产业类型，因地制宜建设产业生产和产业链延伸项目，帮助村集体增收。同时，2023年将目前已招入项目落地作为工作重点，以雇用当地群众为主，带动项目建设区周边群众增收。以增收致富为重点，打造高水平增收保障体系。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员14人，其中行政7人、事业7人。单位管理的离退休人员12人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入4752.98万元，其中一般公共预算拨款收入4752.98万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少6977.99万元，主要原因是项目减少；本单位当年预算支出4752.98万元，其中一般公共预算拨款支出4752.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少6977.99万元，主要原因是项目减少。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入4752.98万元，其中一般公共预算拨款收入4752.98万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年减少6977.99万元，主要原因是项目减少；本单位当年财政拨款支出4752.98万元，其中一般公共预算拨款支出4752.98万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年减少6977.99万元，主要原因是项目减少。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出4752.98万元，较上年减少6977.99万元，主要原因是项目减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出4752.98万元，其中：
（1）行政运行（2130201）141.57万元，较上年增加2.97万元，原因是人员工资增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.17万元，较上年增加0.82万元，原因是养老保险缴费基数发生变化；
（3）机关事业单位基本职业年金缴费支出（2080505）10.59万元，较上年增加0.41万元，原因是职业年金缴费基数发生变化；
（4）住房公积金（2210201）12.88万元，较上年减少0.21万元，原因是住房公积金缴费基数发生变化；
（5）森林资源培育（2130205）2063万元，较上年增加1513万元，原因是森林抚育等项目增加；
（6）动植物保护（2130211）150万元，较上年增加120万元，原因是增加野生动物保护项目；
（7）湿地保护（2130212）150万元，较上年增加150万元，原因是增加湿地保护项目；
（8）产业化管理（2130221）1242万元，较上年增加1032万元，原因是增加花椒老园改造等项目；
（9）林业草原防灾减灾（2130234）209.84万元，较上年减少101.18万元，原因是减少草原鼠害防治等项目支出；
（10）其他林业和草原支出（2130299）751.94万元，较上年增加671.94万元，原因是项目增加；
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出4752.98万元，其中：
工资福利支出（301）181.21万元，较上年增加4.26万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）4.2万元，较上年减少0.3万元，原因是退休1人；
对个人和家庭的补助支出（303）0.78万元，与上年一致，无变化；
债务利息及费用支出（307）490.94万元，较上年减少275.78万元，原因是利息减少。
资本性支出（310）4075.84万元，较上年减少6706.18万元，原因是项目减少。
（2）本单位当年一般公共预算支出4752.98万元，其中：
机关工资福利支出（501）181.21万元，较上年增加4.26万元，原因是人员工资增加；
机关商品和服务支出（502）4.2万元，较上年减少0.3万元，原因是人员经费减少；
机关资本性支出（一）（503）4075.84万元，较上年减少6706.18万元，原因是项目减少。
对个人及家庭补助（509）0.78万元，与上年一致，无变化；
债务利息及费用支出（511）490.94万元，较上年减少275.78万元，原因是利息减少。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
2 | 研讨会 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备 0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款4752.98万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排4.2万元，较上年减少4.5万元，主要原因是退休1人。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
