目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县环境卫生管理站（以下简称环卫站）的主要职责是：承担城区主要街道、四山步道的环境卫生保洁与监督管理，城区生活垃圾的清运处置和作业管理，为维护城区环境卫生提供管理保障，负责城区环境卫生设施运营与维护，负责城区环境卫生作业与监督管理。
2．机构情况，包括当年变动情况及原因。
宜川县环境卫生管理站属于财政全额拨款事业单位，正科级建制。纳入本套预算公开范围的独立核算单位共1个。
二、工作任务
（一）生活垃圾分类方面：
全年持续开展垃圾分类宣传活动，新增生活垃圾分类集中收集点10个，逐步取消沿街道暴露垃圾桶。完成城区生活垃圾收集、清运、卫生填埋，无害化处理率达到98.5%，完成城区餐厨垃圾收集、拉运任务，收集处置率达到90%以上，新增垃圾分类示范点1个。
（二）城区环境卫生管理工作方面：
推进机械化清扫作业，机械化清扫率达75%以上，积极推进再生水利用，增加洒水清扫保洁区域。开展河道卫生整治和106条背街小巷卫生整治，对城区排水口进行全面排查，本年新增公厕2座。
（三）垃圾填埋场运行管理：
完成城区生活垃圾卫生填埋，达到无害化处置标准，完成垃圾填埋场防护网安置、沿途道路清扫维护，做好垃圾清运量统计登记，实施“一车一检”，增加地下水检测井2口，每季度开展一次垃圾填埋场安全风险隐患排查和渗滤液处理设施风险点监测处置，每月一次完成垃圾填埋场环境监测和渗滤液监测工作，完成垃圾填埋场土壤监测工作，完成对破损防渗膜的修补。
（四）其他方面：
继续做好环卫工人信访维稳工作，做好环境卫生管理领域安全运行和汛期防汛工作，完成上级交办的其他工作任务。
三、人员情况说明
截至2022年底，本单位人员编制33人，其中行政编制0人、事业编制33人；实有人员35人，其中行政0人、事业编人员30人，单位管理的离退休人员17人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入383.07万元，其中一般公共预算拨款收入383.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加2.95万元，主要原因是工资增加；本单位当年预算支出383.07万元，其中一般公共预算拨款支出383.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加2.95万元，主要原因是工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入383.07万元，其中一般公共预算拨款收入383.07万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本单位预算收入较上年增加2.95万元，主要原因是工资增加；本单位当年财政拨款支出383.07万元，其中一般公共预算拨款支出383.07万元、政府性基金拨款支出0万元、2023年本单位预算支出较上年增加2.95万元，主要原因是工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出383.07万元，较上年增加2.95万元，主要原因是工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位2023年一般公共预算支出383.07万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.79万元，较上年增加1.57万元，原因是工资福利增加、养老保险基数提高。
（2）机关事业单位职业年金（2080506）21.52万元，较上年增加0.41万元，原因是工资福利增加、人员缴费基数提高。
（3）城乡社区环境卫生（2120501）291.56万元，较上年增加1.93万元，原因是医疗、工伤保险缴费基数提高。
（4）住房公积金（2210201）26.2万元，较上年减少0.96万元，原因是人员减少导致。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出383.07万元，其中：
（1）工资福利支出（301）374.07万元，较上年增加7.15万元，原因是人员工资标准提高；
（2）商品和服务支出（302）9万元，较上年减少4.2万元，原因是人员数量减少导致。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出383.07万元，其中：
（1）对事业单位经常性补助（505）383.07万元，较上年增加2.95万元，原因是人员工资标准提高。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开公示。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开公示。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩了会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩了培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位共有车辆50辆，单价20万元以上的设备19台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开公示。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款383.07万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排9万元，较上年减少4.2万元，主要原因是人员减少导致。
十、专业名词解释
名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（……）
