宜川县林业工作站2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和法律法规；负责全县退耕还林工程规划设计、检查验收、政策兑现和封山禁牧等工作；负责林业技术推广和集体林资源管护，做好林地保护、征占用林地管理和森林病虫害防治工作。认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导和项目验收等工作；协助上级林业主管部门严格执行限额采伐管理，及时搞好采伐区作业设计，检查监督采伐情况；努力完成年度林业生产任务和各项工程建设任务；完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其它任务。

2、机构设置：宜川县宜川县林业工作站，全额拨款公益一类事业单位，编制12人。

二、工作任务

1、认真开展我县国家重点公益林兑现工作，通过惠农一卡通系统兑现给农户。

2、认真开展1999-2006年退耕还林公益林生态效益补偿兑现工作，通过惠农一卡通系统兑现给农户。

3、认真开展生态护林员选聘工作，共选聘生态护林员292名，签订聘用合同、责任书、明白卡，进一步明确了生态护林员管护职责，对292名生态护林员进行了全面系统培训，并加强对生态护林员管理考核，每月工资通过惠农一卡通系统按月全额发放到户。

4、大力开展林业产业开发和建设工作

在专业技术员的指导下，积极认真组织干果培训，使农户增收增资。

5、为进一步巩固提高我县退耕还林工程建设成果，我站组织各乡镇对历年退耕还林工程地块进行全面自查，对不合格地块面积、林种、树种、退耕年度、暂缓资金、暂缓原因等相关信息进行造册登记，建立台账。对暂缓兑现不合格地块，要求各乡镇、街道办制定补植方案，积极开展补植补造工作。全面开展退耕还林暂缓兑现地块核查工作，认真开展不合格地块补植工作。

6、进一步夯实森林资源管护责任，确保森林资源安全，与各乡镇管护站签订了集体林管护目标责任书，聘用了112名村级护林员并签订管护合同，积极组织配合做好防火宣传、火源管理、应急值守等，强化集体林地、林木、林权管理工作，严查各类毁林案件，认真做好护林防火工作，确保森林资源安全。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员15人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入365.4765万元，政府性基金拨款收入0万元，其中一般公共预算拨款收入365.4765万元，较上年增加71.81万元，主要原因是项目增加及工资福利支出增加；本单位当年预算支出365.4765万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出365.4765万元，较上年增加14.5万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入365.4765万元，政府性基金拨款收入0万元，其中一般共预算拨款收入365.4765万元，较上年增加71.81万元，主要原因是项目增加及工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出365.4765万元，政府性基金拨款支出0万元，其中一般公共预算拨款支出365.4765万元，较上年增加71.81万元，主要原因是项目增加及工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出365.4765万元，较上年增加71.81万元，主要原因是项目增加及工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出365.4765万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505、2080506）49.7117万元，较上年增加5.62万元，原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费增加；

（2）农林水支出（2130204、2130299），较上年增加20.74万元，原因是工资福利支出增加；

（3）住房保障支出（2210201），较上年增加1.29万元，原因是住房公积金增加；

（4）住房保障支出（2110501），较上年增加44.16万元，原因是项目增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出365.4765万元，其中：工资福利支出（301）290.2045万元，较上年增加27.64万元，原因是机关事业单位养老保险、职业年金、工资福利、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）26.3万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）48.97万元，较上年增加44.16万元，原因是项目增加。

（2）本单位当年一般公共预算支出365.4765万元，其中：对事业单位经常性补助（505）316.5万元，较上年增加22.83万元，原因是工资福利支出增加；

对个人和家庭的补助48.97万元，较上年增加48.19万元，原因是项目支出增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款365.48万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排6.3万元，较上年没有变化。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（……）

附件-2023年部门（林业站）预算公开报表.xls