宜川县凤翅山牡丹园管理处2023年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责：制定凤翅山牡丹园发展规划并落实年度任务；负责凤翅山牡丹园苗木日常养护及配套设施的维护管理；负责凤翅山牡丹园对外宣传工作；负责入园观赏人员的教育引导工作；负责园区范围内安全保卫及环境卫生工作；完成上级交办的其他工作事项。

2、机构设置：宜川县凤翅山牡丹园管理处，全额拨款公益一类事业单位，编制8人。

二、工作任务

1、完善基础设施提升服务质量

在基础设施建设方面：一是做好园内水、电、灯光和步道等设施的维护更新，确保生产正常。二是强化安全值班管理，特别是雨季的防汛安全、用电安全、防火安全以及突发不安全事故，做到“早发现，早报告，早处理”。三是加强工作管理，严格工作纪律，注重环境卫生，外树形象，内强素质，按时上下班提升服务质量，热情文明服务，全力做好上级交办各项工作任务。四是扎实做好园区基础设施的日常治理和维修工作，保证园区正常运营，为广大游客和城区群众打造一个安全美丽祥和的公共休闲娱乐场所。

2、抓好绿化美化营造良好环境

一是做好补植补栽和绿化树种修剪，确保绿化成效，同时通过适当种花种草，丰富园区景点，弥补观赏空档。二是进一步做好花期和春节、五一等节假日美化装点工作，提高园区的游览性。春节期间通过悬挂灯笼、绑扎仿真花、设立贺新春宣传牌等方式，营造欢乐祥和的新春氛围；五一和花期通过增设宣传牌、悬挂仿真草花等方式，营造欢快的游园环境。

3、日常养护。

一是结合上年度工作开展情况，完善园区年度生产任务时间表，按任务时间表开展日常养护，切实抓好各环节重点工作。二是做好牡丹枯枝修剪和拿芽，3月上旬前完成枯枝修剪，4月上旬完成拿芽；三是做好花前、花后和6-9月每月1次喷药，防治病虫害发生，同时做好对偶发病虫害的防治；四是做好花后残花摘除工作；五是做好松土除草和浇水排涝，避免发生杂草丛生、干旱等现象。六是做好春、秋季施肥工作，确保园区植物茁壮成长。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员10人，其中行政0人、事业10人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入154.15万元，其中一般公共预算拨款收入154.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加14.5万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年预算支出154.15万元，其中一般公共预算拨款支出154.15万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加14.5万元，主要原因是工资福利支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入154.15万元，其中一般公共预算拨款收入154.15万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加14.5万元，主要原因是工资福利支出增加；本单位当年财政拨款支出154.15万元，其中一般公共预算拨款支出154.15万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加14.5万元，主要原因是工资福利支出增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出154.15万元，较上年增加14.5万元，主要原因是工资福利支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出154.15万元，其中：

（1）社会保障和就业支出（2080505、2080506）21.97万元，较上年增加2.85万元，原因是机关事业单位养老保险、职业年金缴费增加；

（2）农林水支出（2130204、2130299），较上年增加10.94万元，原因是工资福利支出增加；

（3）住房保障支出（2210201），较上年增加0.71万元，原因是住房公积金增加；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出154.15万元，其中：

工资福利支出（301）121.15万元，较上年增加14.5万元，原因是机关事业单位养老保险、职业年金、工资福利、住房公积金增加；

商品和服务支出（302）33万元，较上年没有变化；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年没有变化；

（2）本单位当年一般公共预算支出154.15万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）154.15万元，较上年增加14.5万元，原因是工资福利支出增加；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款154.15万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3万元，较上年没有变化。

十、专业名词解释

1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 公开报表

（……）

附件3-2023年部门（牡丹园）预算公开报表.xlsx