目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县市政公用设施养护管理大队职责：为城区市政设施的管理提供保障，做好市政公用设施的建设、维护和管理工作。本单位属于财政全额拨款事业单位，正科级建制。纳入本套预算公开范围的独立核算单位共1个。
二、工作任务
1、凤翅山太阳能路灯已超过使用期限，目前大部分路灯因电池问题或太阳板问题不能正常运行，2023年争取政府支持，更换维修凤翅山太阳能路灯。
2、加大市政设施维修力度，计划2023年全面排查各类市政设施，对破损缺失的市政设施进行全面维修和更换，保证各类市政设施完好率。
3、有序开展城区绿化补植补种工作，集中对城区主次干道和公园绿地苗木老化死亡、人行道改造缺株露土等情况全面摸排，统计补植苗木品种和数量，利用补植季节进行补植，补植过程中严格按照施工规范执行，严把质量关，严把栽后养护关，做好新栽苗木后期浇水、病虫害防治等日常养护，确保“补一株活一棵，补一块绿一片”，进一步提升城区绿化水平。
4、全面提升排水防涝治理能力，落实“早、细、严、实”的工作方针，全面排查市政排水设施风险隐患和薄弱环节，确保窨井盖安全，确保排水管道和设施发挥应有的排沥、过水能力，通过增加下水口、加高局部路面、规范垃圾收集等措施，解决小微积水点，确保设备、设施运行状态正常，高效应对降雨天气，持续开展城区易涝点整治工作，实行“一点一策”，精准施策，系统治理，点面兼顾，保障群众生命安全。
5、进一步治理牛家塬沟，避免水土流失，减少对渭清路和城区大广场的排泥问题。
三、人员情况说明
截至2022年底，本单位人员编制23人，其中行政编制0人、事业编制23人；实有在职人员22人，其中行政0人、事业22人，退休人员4人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入273.69万元，其中一般公共预算拨款收入273.69万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加38.3万元，主要原因是工资福利支出增加和人员增加，本单位当年预算支出273.69万元，其中一般公共预算拨款支出273.69万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加38.3万元，主要原因是工资福利支出增加和人员增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入273.69万元，其中一般公共预算拨款收入273.69万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加38.3万元，主要原因是工资福利支出增加和人员增加，本单位当年财政拨款支出273.69万元，其中一般公共预算拨款支出273.69万元，政府性基金拨款收入0万元、较上年增加38.3万元，主要原因是工资福利支出增加和人员增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、本单位当年一般公共预算拨款支出273.69万元，较上年增加38.3万元，主要原因是工资福利支出增加和人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出273.69万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.51万元，较上年增加4.41万元，原因是工资福利增加、养老保险基数提高。
（2）机关事业单位职业年金（2080506）15.25万元，较上年增加2.2万元，原因是工资福利增加、人员缴费基数提高。
（3）城乡社区支出（2120501）209.31万元，较上年增加29.87万元，原因是医疗、工伤保险缴费基数提高等。
（4）住房公积金（2210201）18.62万元，较上年增加1.82万元，原因是工资福利增加、人员缴费基数提高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况
本单位当年一般公共预算支出273.69万元，其中：
工资福利支出（301）267.09万元，较上年增加38万元，原因是工资福利支出增加和人员增加。
商品和服务支出（302）6.6万元，较上年增加0.3万元，原因是人员增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。
本单位当年一般公共预算支出273.69万元，其中：
（1）对事业单位经常性补助（505）273.69万元，较上年增加38.3万元，原因是人员工资标准提高。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位当年无政府性基金预算收支，并已公开公示。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位当年无国有资本经营预算收支，并已公开公示。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩了会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩了培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备5台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开公示。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款273.69万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排6.6万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员增加。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
……
第四部分公开报表
（……）
