目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1、主要职责：宣传贯彻党的各项林业方针、政策和法律法规；负责林业技术推广和集体林资源管护，做好林地保护、征占用林地管理和森林病虫害防治工作。认真贯彻执行《森林防火条例》，搞好森林火灾的预防和扑救工作，及时查处森林火灾案件；配合上级主管部门搞好造林规划设计，做好施工指导和项目验收等工作；协助上级林业主管部门严格执行限额采伐管理，及时搞好采伐区作业设计，检查监督采伐情况；努力完成年度林业生产任务和各项工程建设任务；完成上级主管部门和当地党委、政府交办的其它任务。
2、机构设置：宜川县薛家坪国有生态林场，全额拨款公益一类事业单位，编制1人。
二、工作任务
1、执行上级有关林业方针、政策、法律法规、培育和保护森林资源，扩大森林总量，提高森林质量，保护生物多样性，维护国家生态安全。
2、负责制定林场中长期发展规划和年度计划并组织实施、开展资源调查、资产核算和资源档案管理工作。
3、负责管护区域内的森林防火宣传及火灾扑救工作。
4、负责区域内森林资源培育保护，野生动植物资源保护，林业有害生物防治工作。
5、依据国家、省市县相关规定做好辖区内自然保护区和生态公益林的保护、管理工作。
6、管理好林场的生产经营及社会管理工作，确保林场安全稳定。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制1人，其中行政编制0人、事业编制1人；实有人员17人，其中行政0人、事业17人。单位管理的离退休人员30人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入274万元，其中一般公共预算拨款收入274万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加21.85万元，主要原因是正常升薪和增加基础性绩效奖；本单位当年预算支出274万元，其中一般公共预算拨款支出274万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加21.85万元，主要原因是正常升薪和增加基础性绩效奖。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入274万元，其中一般共预算拨款收入274万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加21.85万元，主要原因是正常升薪和增加基础性绩效奖；本单位当年财政拨款支出274万元，其中一般公共预算拨款支出274万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加21.85万元，主要原因是正常升薪和增加基础性绩效奖。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出274万元，较上年增加21.85万元，主要原因是正常升薪和增加基础性绩效奖。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出274万元，其中：
（1）森林资源管理（2130207）216.28万元，较上年增加16.27万元，原因是人员工资增加；
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）27.37万元，较上年增加3.03万元，原因是养老保险缴费基数增加；
（3）职业年金缴费（2080506）13.68万元，较上年增加1.51万元，原因是职业年金缴费基数增加；
（4）住房公积金（2210201）16.68万元，较上年增加1.05万元，原因是住房公积金缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出274万元，其中：
工资福利支出（301）252.92万元，较上年增加21.85万元，原因是增加人员工资；
商品和服务支出（302）20.24万元，较上年增加0万元；
对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加0万元。
（2）本单位当年一般公共预算支出274万元，其中：
工资福利支出（50501）252.92万元，较上年增加21.85万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（50502）20.24万元，较上年增加0万元；
对个人和家庭的补助支出（50901）0.84万元，较上年增加0万元。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
2 | 研讨会 | 2023年1月1日-12月31日 | 0人 | 0 | |
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款274万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排0万元。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
（见附表）
