宜川县城市管理执法大队2023年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1．主要职责
宜川县城市管理执法大队主要职责是：负责城市管理执法工作人员日常业务培训；负责城管监察行政执法的指导、统筹协调和组织调度工作；负责执法城管监察行政执法队伍的监督和考核工作。宜川县城市管理执法大队下设三个中队，三个中队主要职责是：受城市管理执法局委托，负责对违反市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理的行政处罚；负责城乡建设方面违反规划、住建、城管、房产等法律法规规章规定的行政处罚;负责环保、工商、水务食药、交警等行业有关城市管理方面的行政处罚；负责违反城市管理其他方面法律规章规定的行政处罚。
2、机构设置
宜川县城市管理执法大队属于事业单位，正科级建制，下设宜川县城市管理执法大队一中队、二中队、三中队，均为副科级建制。
二、工作任务
（一）、2月底前，开展春节后市容环境整治。
1、加强巡查检查，治理流动摊贩。
2、对沿街商户破损春联进行集中清理。
(二)、3月底前，组织行政执法培训，开展为期1个月的纪律作风整顿。
1、组织为期半个月，对全队人员进行执法培训。
2、开展为期1个月的纪律作风整顿。
(三)、6月底前，持续开展“十乱整治”工作，并长期坚持。
1、加强对乱贴乱画、乱停乱放、乱摆乱占、乱搭乱建、乱扔乱倒等城市“十乱”问题整治，按照划片分段责任制要求，及时发现并第一时间进行查处。
2、重点治理学校、市场周边、城乡接合部脏、乱、差现象，以及城区其他“十乱”现象。
3、合理规划一批季节性果蔬疏导点。对未经审批的流动摊点、占道经营、流动餐车坚决予以取缔，尤其对城小巷、梦丹巷、新宜中、文化广场、大广场、德馨园门口等重点区域加强巡查检查，发现问题第一时间督促整改。
(四)、加强完善“三项制度”建设工作。通过行政执法培训，进一步增强执法人员法治观念，加大执法力度，规范执法程序，提高执法水平。
(五)、持续加强大气污染治理工作。
1、加强对建筑工地扬尘的监督管理，确保达到“六个百分百”。
2、持续开展餐饮油烟治理工作。加强对餐饮企业执法检查，确保全县餐饮企业油烟达标排放。
3、加强对燃放烟花爆竹的执法检查。
(六)、加强违法建设查处工作。加强日常执法检查，源头治理，及时发现及时制止违法建设，坚决维护城市规划的严肃性。
(七)、持续开展建筑垃圾乱堆乱倒专项整治。加强对建筑垃圾乱堆乱倒的排查整治，信息收集、统计、汇总上报等工作。
(八)、划行规市，逐步完善专业市场布局。
根据县城实际，按照“因地制宜、划行规市、方便群众”的原则，逐步将城区机动车维修、快递物流、日杂五金等重点商业网点进行适度归类，合理区划：
1、摩托车、机动车、电机等售卖与维修类：利用碑子渠待建工地新建一个专门的摩托车、机动车、电机等售卖与维修市场，剩余未进入市场的全部引导至三阳湾二期、南关雅荷小区、朝阳小区、丹凤苑、凤鸣苑等小区内，改善沿街及城乡接合部维修类店铺门前卫生脏乱差问题。
2、物流快递类：引导至朝阳小区、丹凤苑小区、三阳湾二期等。
3、建材、日杂五金及广告设计加工类：引导至南关市场、丹凤苑小区、朝阳小区。
4、果品营销类：引导至党湾气象站至长丰宾馆沿线人行道，划定区域，允许适度占道经营。
5、农贸交易区：引导至轻工市场、环东路市场。
三、人员情况说明
截至2022年底，本单位人员编制52人，事业编制52人；实有在职人员66人，其中事业52人，合同制临时工14人。单位管理的退休人员6人。
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入659.08万元，其中一般公共预算拨款收入659.08万元、政府性基金拨款收入0万元、事业收入0万元，上年结转0万元，2023年本单位预算收入较上年增加51.64万元，主要原因是正式职工人数增加，工资标准提高和工资福利增加；2023年本单位预算支出659.08万元，其中一般公共预算拨款支出659.08万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入支出0万元，2023年本单位预算支出较上年增加51.64万元，主要原因是正式职工人数增加，工资标准提高和工资福利增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入659.08万元，其中一般公共预算拨款收入659.08万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加51.64万元，主要原因是正式工人数和工资增加，人员工资福利收入提高；本单位当年财政拨款支出659.08万元，其中一般公共预算拨款支出659.08万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加51.64万元，主要原因是正式工人数和工资增加，人员工资福利支出提高。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出659.08万元，较上年增加51.64万元，主要原因是正式职工人数及其工资增加，人员工资福利支出提高。
本单位当年一般公共预算拨款支出659.08万元，较上年增加51.64万元，主要原因是正式职工人数及其工资增加，人员工资福利支出提高。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位2023年一般公共预算支出659.08万元，其中：
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.01万元，较上年增加8.93万元，原因是工资福利增加、养老保险缴费基数增大。
（2）机关事业单位职业年金缴费（2080506）35.51万元，较上年增加4.47万元，原因是工资福利增加、职业年金缴费基数增大。
（3）城管执法（2120104）509.38万元，较上年增加35.05万元，原因是正式职工人数增加，工资标准调整、人员正常升薪等工资福利提高。
（4）住房公积金（2210201）43.18万元，较上年增加3.19万元，原因是工资增加，住房公积金缴费基数增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位2023一般公共预算支出659.08万元，其中：
工资福利支出（301）643.48万元，较上年增加81.34万元，原因是正式职工人数增加，工资标准和工资福利等增加。
商品和服务支出（302）15.6万元，较上年增加0.3万元，原因是正式职工人员增加，人员公用经费增加。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
本单位2023年一般公共预算支出659.08万元，其中：
对事业单位经常性补助（505）659.08万元，较上年增加51.64万元，原因是正式职工人数增加，工资标准和工资福利等增加。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费和培训费明细
单位：万元
| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
1 | 业务培训 | 0人 | 0 | ||
2 | 研讨会 | 0人 | 0 | ||
…… | …… | ||||
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至2022年底，本单位共有车辆11辆，单价20万元以上的设备2台。当年按部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款659.08万元，当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
九、公用经费情况说明
本单位2023公用经费预算安排15.6万元，较上年增加0.3万元，主要原因是新招录正式员工一名，致公用经费增加。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
