目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
2023年主要负责开展教学研究、促进教育事业发展。教学改革研究；中小学幼教方法探索；中小学教学工作常规检查、教学质量、办学水平评估；指导教学研究；中小学实验教学管理、检查和指导。
二、工作任务
1、全县教研工作的总体思路：以创办人民满意的教育为目标，更新教育观念，深化教学改革，加强队伍建设，夯实常规管理，全面推进课程改革，大力开展教育科研，努力推进素质教育，促进全县教育事业发展再上新台阶。
2、强化队伍建设，提升教师专业素养。
3、深化课题研究，提升全县课题研究水平。
4、抓好常规工作，促进全县教学质量提升。
5、强化民办教育，促进民办教育健康发展。
三、人员情况说明
截至2022年底，本单位人员编制23人，事业编制23人；实有人员30人，事业30人。单位管理的离退休人员19人.
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部
门预算管理。2023年本单位财政预算收入471.02万元，其中一般公共预算拨款收入471.02万元，2023年本单位预算支出较上年增加23.21万元，主要原因是正常升薪、基础绩效奖。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位财政预算拨款收入471.02万元，其中一般公共预算拨款收入471.02万元，2023年本单位预算支出较上年增加23.21万元，主要原因是正常升薪、基础绩效奖。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出471.02万元，较上年增加23.21万元，主要原因是正常升薪、基础绩效奖。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年本部门当年一般公共预算支出471.02万元，其中：2050199其他教育管理事务352.76万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55.97万元。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出27.98万元。
2210201住房公积金支出34.31万元。
事业运行（2010650），较上年增加23.21万元，原因是正常升薪、基础绩效奖；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2023年本单位当年一般公共预算支出471.02万元，其中：
工资福利支出（301）461.08万元。
30101基本工资193.32万元。
30102津贴补贴7.77万元。
30103奖金29.51万元。
30107绩效工资92.64万元。
30108机关基本养老保险55.97万元。
30109职业年金缴费27.98万元。
30110职工医疗保险缴费19.68万元。
30113住房公积金34.31万元。
较上年增加23.78万元，原因是正常升薪、基础绩效奖；
商品和服务支出（302）9万元，较上年减少0.6万元，原因是人员退休；
30201办公费2.00万元。
30202印刷费1.00万元
30211差旅费1.00万元。
30213维修费2.00万元。
30288工会费3.00万元。
对个人和家庭的补助支出（303）0.84，30399其他对个人和家庭的补助0.84万元。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位2022年无结转的一般公共预算拨款。
（四）政府性基金预算支出情况
2023年本单位无当年政府性基金预算支出。并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支。
本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
…… ……
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
2023年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排9万元，较上年增加减少0.6万元，主要原因是人员退休。
十、专业名词解释
运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无专业性较强的名词解释
第四部分 公开报表
详见附件3
