目录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
1.主要职责
（1）贯彻执行国家、省、市有关全民健身服务工作的方针政策，研究拟订县级全民健身服务工作规划、措施并组织实施。
（2）负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。
（3）组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市级以上群众性体育竞赛。
（4）宣传全民健身政策、法规，普及推广体育健身科普知识；开展健身指导咨询，指导各类人群开展健身活动；举办各类体育运动健身知识和技能培训，承担全县体育行业的职业培训任务。
（5）负责开展全县公民体质监测工作。
（6）承办县委、县政府和县教科体局交办的其他事项。
2．机构设置情况。
本单位为 所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算编报类型为单户，按照政府会计制度填报预算数据。
二、工作任务
负责所属公共体育场馆和设施的管理和维护以及向社会免费、低收费开放工作，为公众开展体育健身活动提供服务。
组织开展群众性体育竞赛；协助组织参加市以上群众性体育竞赛。负责开展全县公民体质监测工作。
三、人员情况说明
截至上年底，本单位人员编制9人，事业编制9人；实有人员8人，事业8人。单位管理的离退休人员10人。
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入126.8万元，其中一般公共预算拨款收入126.8万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4.97万元，主要原因是人员工资变动；本单位当年预算支出126.8万元，其中一般公共预算拨款支出126.8万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加4.97万元，主要原因是人员工资变动。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入126.8万元，其中一般公共预算拨款收入126.8万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加4.97万元，主要原因是人员工资变动，本单位当年财政拨款支出126.8万元，其中一般公共预算拨款支出126.8万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加4.97万元，主要原因是人员工资变动。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出126.8万元，较上年增加4.97万元，主要原因是人员工资变动。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出126.8万元，其中：
（1）群众体育（2030708）101.45万元，较上年增加0.45万元，原因是人员工资变动；
（2）事业单位养老（20805）12.02，较上年增加3.45万元，原因是人员及工资变动；
（3）住房保障（22102）7.32，较上年增加1.07万元，原因是人员及工资变动；
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出126.8万元，其中：
工资福利支出（301）99.4万元，较上年增加17.67万元，原因是人员及工资变动；
商品和服务支出（302）27.4万元，较上年减少10.6万元，原因是专款预算下调；
对个人和家庭的补助支出（303）0万元。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当
（四）政府性基金预算支出情况
“本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
“本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费预算”。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款25万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.4万元，较上年增加0.3万元，主要原因是人员变动。
第四部分 公开报表
