目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体见预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中、省、市关于水务工作方面的法律、法规和政策，拟订本县相关地方性规章，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责保障水资源的合理开发利用。拟订全县水利战略规划和政策，组织编制全市重要流域综合规划、防洪规划等重大水利规划，制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责提出全县水利固定资产投资规模、方向和中省市县财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出中省市县水利建设投资安排建议并组织实施。（三）统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全县供水工作，保障城乡供水安全。（四）负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；对重要河流和地下水的水量、水质实施监测。（五）负责节约用水工作。拟订节约用水政策，编制节约用水规划，制订有关节水标准和实施办法，指导和推动节水型社会建设工作。（六）负责防治水旱灾害工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对重要河流、水利工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度，编制全市防汛抗旱应急预案并组织实施；指导水利突发事件的应急管理工作。（七）指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导全县重要河流、水库、滩涂的治理和开发；指导水利工程建设与运行管理，组织实施具有控制性的重要水利工程建设与运行管理；承担水利水电工程移民管理工作。（八）负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收；指导重点水土保持建设项目的实施。（九）负责农村水利工作。组织协调全县农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理，指导农村水利社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、农村电气化和小水电代燃料工作。（十）负责重大涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡镇水事纠纷，指导水政监察和水行政执法；负责水利行业安全生产，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管；指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。（十一）负责全县渔业管理工作。组织编制渔业发展战略、政策、规划、计划并指导实施；负责水产品质量监督和水生野生动植物保护工作；指导全县渔政执法和队伍建设。（十二）负责开展水利科技工作；组织水利行业质量监督，监督实施水利行业技术标准、规程规范；承担水利统计工作；指导全县水利职工队伍建设。
二、工作任务
2023年全县水利工作的总体思路是：深入贯彻党的二十大精神，坚持新发展理念，紧紧围绕“贯彻二大精神，实施乡村振兴战略”这一主题，坚持“变无水为有水，变死水为活水，变脏水为净水”的工作思路，按照“强党建，聚合力，抓水源、重配套，治污水，优环境”的总体要求，突出“民生水利、生态水利、平安水利”三个重点，实施（一）宜川县水南沟水库工程（二）宜川县中小河流治理等项目，为全面建成小康社会提供坚实水利保障。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制14人，其中行政编制8人、事业编制6人；实有人员15人，其中行政10人、事业5人。单位管理的离退休人员15人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入13473.82万元，其中一般公共预算拨款收入13473.82万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加79.347万元，主要原因是项目预算增加；本单位当年预算支出13473.82万元，其中一般公共预算拨款支出13473.82万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加79.347万元，主要原因是项目预算增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入13473.82万元，其中一般共预算拨款收入13473.82万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加79.347万元，主要原因是项目预算增加；本单位当年财政拨款支出13473.82万元，其中一般公共预算拨款支出13473.82万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加79.347万元，主要原因是项目预算增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出13473.82万元，较上年增加79.347万元，主要原因是项目预算增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门2023年当年一般公共预算支出13473.82万元，其中：
（1）社会保障和就业支出（208）29.13万元，较上年减少1.43万元，原因是人员退休；
（2）农林水支出（213）13395.97万元，较上年增加81.07万元，原因是专项资金增加
（3）住房保障支出（221）12.72万元，较，较上年减少317.3万元，原因是人员退休。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2022年本部门当年一般公共预算支出13473.82万元，其中：
工资福利支出（301）179.83万元，较上年增加1.25万元，原因是工资福利增加；
商品和服务支出（302）4.5万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少；
对个人和家庭的补助支出（303）4.04万元，较上年无变化；
债务利息及费用支出（307）1987.45万元，较上年增加1236.39万元，原因是原因是债务增加；
资本性支出（310）11262万元，较上年减少1158万元，原因是原因是上级专项资金减少；
(2)2023年本部门当年一般公共预算支出13473.82万元，其中：
工资福利支出（301）179.83万元，较上年增加1.25万元，原因是工资福利增加；
商品和服务支出（302）4.5万元，较上年减少0.3万元，原因是人员减少；
对个人和家庭的补助支出（303）4.04万元，较上年无变化；
债务利息及费用支出（307）1987.45万元，较上年增加1236.39万元，原因是原因是债务增加；
资本性支出（310）11262万元，较上年减少1158万元，原因是原因是上级专项资金减少；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款13473.82万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排4.5万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出（国）境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分公开报表
