目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
本单位为宜川县河道和水库管护中心所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算编报类型为单户。主要职责负责对县域内河沟道、水库的保洁、管护、规划、监督、项目审查、方案实施及执法工作；负责汛期河沟道、水库汛情测报、传递及清障工作。
二、工作任务
我单位在县委、县政府的正确领导和县水务局的大力支持下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以习近平生态文明思想为引领，牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念，对标对表习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，按照中央、省委、市委和县委的决策部署，量化任务、细化措施、实化责任，以高度的政治自觉，务实的工作作风，阶段性完成了既定目标任务，各项事业取得了新的成效。
一、河道监管和治理
1、加大宣传教育力度。单位执法人员在第三十届“世界水日”和第三十五届“中国水周”来临之际，在局门口设立宣传点，放置宣传展板、发放宣传资料。
2、加强监管责任落实。年初，召开单位全体人员会议，研究并印发《关于全县河道、水库、城区翻板坝包抓分工的通知》（宜水河库发〔2022〕2号），对全县仕望河、云岩河、黄河宜川段等7条重要河流（含流域水库）和城区四座翻板坝逐一落实至少2责任人，主要负责日常的巡查检查，问题反馈及督促整改工作。
3、加强城区翻板坝管理。落实专人负责翻板坝的启停，升降等操作；开展翻板坝维修养护工作，对坝体、设备和管理房存在的问题进行维修，及时消除安全隐患，确保翻板坝安全运行；按照中、省、市防汛工作的安排部署，落实翻板坝主汛期空库运行，汛后及时排查翻板坝是否存在安全隐患，消除隐患后再进行蓄水；做好翻板坝区域日常的巡查检查工作，发现区域河道和水面存在垃圾漂浮物的，及时通知并督促保洁公司做好清理工作。
4、加大河道巡查执法力度。为进一步加强河道管理，确保河道通畅，维护河道清洁，提升河道水质环境，防止水事违法行为发生，我单位持续对全县主要河流流域河道开展全方位执法巡查，包括日常巡查、夜间巡查、专项巡查和联合巡查等，加大执法查处力度，及时查处各类水是违法行为，全力以赴维护全县河道环境。今年以来，我单位累计巡查县级河道154次，出动人员589人次。
5、加强涉河项目建设监管。我单位以河道划界确权和岸线保护与利用规划编制成果为基准，以保障水利工程运行安全、河道防洪安全、河势稳定为基本原则，严守涉河建设项目管理红线，严把涉河建设项目许可关；积极开展日常巡查，对影响行洪安全、批建不符等苗头性问题，做到早发现、早制止、早处理。对破堤坡坝等防洪安全影响大的项目，成立分管领导负责的工作专班，强化项目检查督查，确保做到全过程监管；督促迎宾大道、全民健身步道等涉河建设项目业主严格按照批复方案进行建设，落实度汛预案和补救措施，开展隐患排查，消除防洪安全隐患。
6、落实防汛包抓责任落实。按照全县防汛工作安排部署，做好集义镇的防汛检查工作，确保防汛物资储备、防汛队伍建设、防汛责任落实、安全隐患排查处置等各项防汛措施落实到位。汛期，我单位累计前往集义镇现场督导检查防汛工作15次。
二、水库管理与水源地保护。
（一）水库管理
1、加强水库日常巡查检查。水库管护人员严格落实非汛期每星期至少巡查一次，汛期每天至少巡查一次（遇水库高水位运行或病险水库达到汛期控制水位运行时每天至少巡查二次）的规定，并做好水库值班和巡查检查记录，重点对水库的危险源进行安全隐患排查，发现问题及时上报处理，保障水库安全运行。
2、加强水库主汛期防汛度汛措施。汛前开展水库安全大检查，对发现问题及时进行了处理；及时检查并补充水库防汛物资；与水库责任人签订了安全生产运行管理目标责任书，发放了水库防汛明白卡；重新修订了4座水库的《水库调度运用计划》和《防汛应急预案》，并报送市县相关单位备案。落实我县四座小型水库安全监管责任人和防汛“三个责任人”，并更新了水库防汛“三个责任人”公示牌和水库简介牌。汛期，落实每座水库管护人员坚持24小时值班值守，开展巡查检查，主要观测水库水位上升情况和观察坝身有无渗漏、变形等情况，做到发现险情能够及时、准确、无误地上报；落实专人按照省级要求按期做好手机系统报讯工作；落实2两座病险水库汛期空库运行。
3、实施水库维修养护。我单位实施了宜川县2022年刘庄水库维护工程和宜川县2022年崖底水库维护工程，维修养护内容主要包含大坝维护、生活区维护和增加坝体水雨情监控设施。为确保水库安全运行，保障水库下游群众的生命财产安全。维修养护工程的实施可进一步消除水库工程的安全隐患，确保水库防洪安全，保障水库下游群众的生命财产不受威胁，充分发挥其社会和经济效益。
4、加快推进实施病险水库除险加固。根据《关于关于下达2021年小型水库安全运行新增地方一般债券项目计划的通知》（延市水规计发〔2021〕56号）和《关于下达2022年省级水利发展资金小型水库工程除险加固及维修养护项目计划的通知》（延市水规计发〔2022〕37号）等文件，2021年7月委托有相关资质的公司编制钟楼寺、木头沟水库除险加固初步设计报告。2021年9月初步设计报告编制完成。2022年2月省水利厅在我县组织召开宜川县小型水库除险加固初步设计评审会。2022年3月22日省水利厅在西安组织召开第二次宜川县小型水库除险加固初步设计评审会。2022年4月省水利厅下发《关于延安市宜川县木头沟水库除险加固工程初步设计的批复》（陕水河湖发〔2022〕21号）和《关于延安市宜川县钟楼寺水库除险加固工程初步设计的批复》（陕水河湖发〔2022〕22 号）。除险加固工程项目于2022年7月5日完成招投标工作，7月6日开工，10月底完成全部除险加固工程内容。
5、积极推进落实深化小型水库管理体制改革样板县创建。按照《关于组织申报深化小型水库管理体制改革样板县的通知》（陕水河湖函〔2021〕150号）和《关于开展省级深化小型水库管理体制改革样板县创建工作的通知》（陕水河湖函〔2022〕42号）等文件精神，积极开展深化小型水库管理体制改革样板县创建工作，重点是做好小型水库专业化管护。一是落实管护主体和责任，充分利用好我县原设机构统一管理小型水库的优势条件，严格落实大安全管理责任人和防汛“三个责任人”。二是加强水库日常管理，重点做好健全管理制度、落实管护人员、规范日常巡查、开展学习培训、完善考核制度等五方面工作。三是严格落实水库维修养护经费，保证维修养护项目保质保量完成，确保小型水库安全运行。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制20人，事业编制20人；实有人员19人，事业19人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入282.07万元，其中一般公共预算拨款收入282.07万元、政府性基金拨款收入0万元、……，较上年增加15.61万元，主要原因是增加小型水库管理维护费用；本单位当年预算支出282.07万元，其中一般公共预算拨款支出282.07万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年增加15.61万元，主要原因是增加小型水库管理维护费用。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入282.07万元，其中一般共预算拨款收入282.07万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加15.61万元，主要原因是增加小型水库管理维护费用；本单位当年财政拨款支出282.07万元，其中一般公共预算拨款支出282.07万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加15.61万元，主要原因是增加小型水库管理维护费用。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出282.07万元，较上年增加15.61万元，主要原因是增加小型水库管理维护费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出282.07万元，其中：
（1）行政事业单位养老支出（20805）42.76万元，较上年减少0.91万元，原因是人员人员减少；
（2）住房保障支出（2210201）17.35万元，较上年减少1.12万元，原因是人员减少；
（3）水利工程运行与维护（2130310）221.96万元，较上年增加15.81万元，主要原因是增加小型水库管理维护费用。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出282.07万元，其中：
工资福利支出（301）240.69万元，较上年增加2.21万元，原因是人员职称升级及增加基础绩效奖；
商品和服务支出（302）39.7万元，较上年增加13.4万元，主要原因是增加小型水库管理维护费用；
对个人和家庭的补助支出（303）1.68万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无人员增减。
（2）本单位当年一般公共预算支出282.07万元，其中：
机关工资福利支出（501）240.69万元，较上年增加2.21万元，原因是人员职称升级及增加基础绩效奖；
机关商品和服务支出（502）39.7万元，较上年增加13.4万元，原因是增加小型水库管理维护管理
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位通用设备25.42万元，专用设备3.57万元，办公家具、用具1.73万元。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款282.07万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排5.7万元，较上年减少0.6万元，主要原因是人员减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
