目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
（一）贯彻执行中、省、市关于水务工作方面的法律、法规和政策，拟订本县相关地方性规章，并组织实施；拟订水务中长期发展规划和年度计划，并组织实施。（二）负责防治水土流失。拟订水土保持有关政策，编制水土保持规划并监督实施；负责全县水土流失综合治理、预防监督和监测预报工作；负责重大开发建设项目水土保持方案的审批、监督实施及水土保持设施的验收；指导重点水土保持建设项目的实施。
本单位为水务部门下属单位，纳入2023年预算单位1个，独立核算单位1个，所属1个事业单位，全部为财政全额拨款单位。
二、工作任务
2023年全县水利工作的总体思路是：深入贯彻市委五届八次全会、县委十八届十一次全会精神，坚持新发展理念，紧紧围绕“贯彻党的十九大精神，实施乡村振兴战略”这一主题，今年主要为水土保持等项目，为全面建成小康社会提供坚实水利保障。
三、人员情况说明
截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员13人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入166.21万元，其中一般公共预算拨款收入166.21万元、政府性基金拨款收入0万元、较上年增加20.48万元，主要原因是人员工资增加；本单位当年预算支出166.21万元，其中一般公共预算拨款支出166.21万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加20.48万元，主要原因是人员工资增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入166.21万元，其中一般共预算拨款收入166.21万元、政府性基金拨款收入0万元、，较上年增加20.48万元，主要原因是人员工资增加。本单位当年财政拨款支出166.21万元，其中一般公共预算拨款支出166.21万元、政府性基金拨款支出0万元、较上年增加20.48万元，主要原因是人员工资增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出166.21万元，较上年增加20.48万元，主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
（1）农林水支出（213）124.76万元，较上年增加16.15万元，原因是人员工资增加；
（2）社会保障和就业支出（208）29.48万元，较上年增加3.5万元，原因是人员工资增加；
（3）住房保障支出（221）11.96万元，较，较上年增加0.83万元，原因是人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出166.21万元，其中：
工资福利支出（301）162.25万元，较上年增加20.48万元，主要原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）3.6万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无变化；
对个人和家庭的补助支出（303）0.36万元，较上年增加0万元，原因是无变化；
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年减少0万元，减少的主要原因是无此预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加的主要原因是无此预算；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此预算；公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，增加的主要原因是无此预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是无此预算。
2023年，本单位2022年结转的“三公”经费支出0万元编入2021年部门综合预算执行，其中，因公出国（境）经费0万元、公务接待费费0万元、公务用车运行维护费0万元、公务用车购置费0万元。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2022年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价10万元以上的设备0台（套）。2022年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价10万元以上的设备0台（套）。
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
2023年当年本单位政府采购预算共0万元，其中政府采购货物类预算0万元、政府采购服务类预算0万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。
本单位无2022年结转的政府采购资金支出。
八、绩效目标情况说明
2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款166.21万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本单位当年公务运行经费预算安排3.6万元，较上年增无变化。
本单位无2022年结转的财政拨款公务运行费支出。
十、专业名词解释
1.机关运行经费：指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出（国）境费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反应单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反应公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分公开报表
