目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
为水旱灾害防治工作提供服务。
二、工作任务
负责对县域内防汛抗旱指挥和管理、水旱灾害防治检测；水利工程质量计划和验收；汛旱值班值守，物资储备管理，防汛通讯预警设施建设；洪水抢险技术支撑，度汛工程除险加固，水毁修复等工作。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制14人，事业编制8人；实有人员8人。单位管理的离退休人员11人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入132.60万元，其中一般公共预算拨款收入132.60万元、政府性基金拨款收入0万元、……，较上年无增加，主要原因是本单位为刚成立新单位；本单位当年预算支出132.60万元，其中一般公共预算拨款支出132.60万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年无增加，主要原因单位为新成立单位。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入132.60万元，其中一般共预算拨款收入132.60万元、政府性基金拨款收入0万元、……，较上年无增加，主要原因是单位为新成立单位；本单位当年财政拨款支出132.60万元，其中一般公共预算拨款支出132.60万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年无增加，主要原因是单位为新成立单位。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出132.60万元，较上年增加132.60万元，主要原因是单位为新成立单位。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出132.60万元，其中：
（1）行政事业单位养老支出（2080505）16.60万元，较上年增加16.60万元，主要原因是单位为新成立单位；
（2）住房保障支出（2120201）7.32万元，较上年增加7.32万元，主要原因是单位为新成立单位；
（3）防汛（2130314）30万元，较上年增加30万元，主要原因是单位为新成立单位；
（4）2023年一般公共预算支出78.68万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出132.60万元，其中：
工资福利支出（301）99.12万元，较上年无增加，原因是为新成立单位；
商品和服务支出（302）32.40万元，较上年无增加，主要原因是为新成立单位；
对个人和家庭的补助支出（303）1.08万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无人员增减。
（2）本单位当年一般公共预算支出132.60万元，其中：
机关工资福利支出（50501）100.19万元，较上年无增加，原因是新成立单位；
机关商品和服务支出（50502）32.4万元，较上年无增加，原因是新成立单位。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位为新成立单位，单位未成立国有资产账户。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款132.60万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.4万元，较上年无变化，原因单位为新成立单位。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
附件3-2023年水防中心预算公开报表格式2(2)(1).xls
