目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
本单位为宜川县水利工作队所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位，预算编报类型为单户。主要职责为水利建设提供技术和服务；水利工程建设管理、指导；水利工程建设项目勘察、规划；水利工程抢险方案编制、工程建设管理和施工业务培训；上报项目计划、建议、完成县委、县政府、水务局安排的其他任务等.
二、工作任务
2023年全县水利工作的总体思路是：深入贯彻市委五届八次全会、县委十八届十一次全会精神，坚持新发展理念，紧紧围绕“贯彻党的十九大精神，实施乡村振兴战略”这一主题，今年主要为农村饮水提升等项目，为全面建成小康社会提供坚实水利保障。
三、人员情况说明
截止2022年底，本部门人员编制15人，事业编制15人；实有人员14人，事业12人，在职事业工勤人员2人。单位管理的离退休人员9人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入203.93万元，其中一般公共预算拨款收入203.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加28.99万元，主要原因是增加专项业务费用；本单位当年预算支出203.93万元，其中一般公共预算拨款支出203.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加28.99万元，主要原因是增加专项业务费用。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入203.93万元，其中一般共预算拨款收入203.93万元、政府性基金拨款收入0万元，较上年增加28.99万元，主要原因是增加专项业务费用；本单位当年财政拨款支出203.93万元，其中一般公共预算拨款支出203.93万元、政府性基金拨款支出0万元，较上年增加28.99万元，主要原因是增加专项业务费用。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出203.93万元，较上年增加28.99万元，主要原因是增加专项业务费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出203.93万元，其中：
（1）行政事业单位养老支出（20805）33.40万元，较上年增加1.75万元，原因是基数变高；
（2）住房保障支出（2210201）13.56万元，较上年减少0.04万元，主要原因是人员退休；
（3）水利工程建设支出（2130305）156.97万元，较上年增加28.91万元，主要原因是增加专项业务费用。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出203.93万元，其中：
工资福利支出（301）183.89万元，较上年增加6.49万元，原因是人员职称升级及增加基础绩效奖；
商品和服务支出（302）19.2万元，较上年增加14.7万元，主要原因是增加专项业务费用；
对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无人员增减。
本单位当年一般公共预算支出203.93万元，其中：
工资福利支出（301）183.89万元，较上年增加6.49万元，原因是人员职称升级及增加基础绩效奖；
商品和服务支出（302）19.2万元，较上年减少0.3万元，原因是
人员退休。
对个人和家庭的补助支出（509）0.84万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无人员增减。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本年度本单位无资产购置计划。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款203.93万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排4.2万元，较上年减少0.3万元，主要原因是人员减少。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
