目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
统一管理全县水资源（含地下水、地表水、空中水）。负责生活、生产经营、生态环境用水的统筹兼顾和保障，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施；组织开展水资源调查评价和水能资源调查工作；组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责全县供水工作，保障城乡供水安全。负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，拟订重要河流的水功能区划并监督实施；核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护、地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；对重要河流和地下水的水量、水质实施监测。
二、工作任务
负责全县水资源统一管理，落实最严格水资源管理制度、对水资源实行统一规划、统一调度、统一实行取水许可制度、核定水资源总量、统一管理水质、水量，维护生态环境。水资源评价，水资源论证，取水许可制度实施，节约用水管理，水资源保护，水资源规划编制，水资源管理和信息服务。
三、人员情况说明
截止2022年底，本部门人员编制6人，事业编制6人；实有人员8人，事业8人。单位管理的离退休人员2人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入118.31万元，其中一般公共预算拨款收入118.31万元、政府性基金拨款收入0万元、……，较上年增加18.78万元，主要原因是增加地下水资源管理和保护费用；本单位当年预算支出118.31万元，其中一般公共预算拨款支出118.31万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年增加18.78万元，主要原因是增加地下水资源管理和保护费用。
（二）财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入118.31万元，其中一般共预算拨款收入118.31万元、政府性基金拨款收入0万元、……，较上年增加18.78万元，主要原因是增加地下水资源管理和保护费用；本单位当年财政拨款支出118.31万元，其中一般公共预算拨款支出118.31万元、政府性基金拨款支出0万元、……，较上年增加18.78万元，主要原因是增加地下水资源管理和保护费用。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出118.31万元，较上年增加18.78万元，主要原因是增加地下水资源管理和保护费用。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出118.31万元，其中：
（1）行政事业单位养老支出（20805）19.80万元，较上年增加2.51万元，原因是人员工资增加；
（2）住房保障支出（2210201）8.06万元，较上年增加0.66万元，原因是人员工资增加；
（3）水资源节约管理与保护（2130311）90.45，较上年增加15.61万元，主要原因是增加地下水资源管理专项业务经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）本单位当年一般公共预算支出118.31万元，其中：
工资福利支出（301）109.07万元，较上年增加12.78万元，原因是人员工资增加；
商品和服务支出（302）8.4万元，较上年增加6万元，主要原因是增加地下水资源管理和保护费用；
对个人和家庭的补助支出（303）0.84万元，较上年增加（减少）0万元，原因是无人员增减。
（2）本单位当年一般公共预算支出118.31万元，其中：
机关工资福利支出（301）109.07万元，较上年增加12.78万元，原因是人员工资增加；
机关商品和服务支出（302）8.4万元，较上年增加6万元，主要原因是增加地下水资源管理和保护费用。
（四）政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位通用设备7.9万元，办公家具、用具1.38万元。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款118.31万元,（详见公开报表中的绩效目标表）。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排2.4万元，较上年无变化，主要原因是无人员变化。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分公开报表
