目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
职责：
承担区域基础教育和义务教育，全面贯彻党的教育方针政策，全面落实立德树人的根本任务，坚持五育并举育人，面向现代化、面向世界、面向未来，使受教育者坚持学习科学文化与加强思想修养和促进生命成长的统一，坚持学习书本知识与投身社会实践的统一，坚持实现自身价值与服务祖国人民的统一，坚持树立远大理想与进行艰苦奋斗的统一，全面推进素质教育，培养学生的创新精神和实践能力，使之成为“有理想、有道德、有文化、有纪律”的社会主义事业的建设者和接班人。副科级建制，内设德育处、教学处、后勤处和办公室，单位机构规范，人员配备到位。事业单位预算。
二、工作任务
（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等。坚持依法治教、依法治学，是贯彻执行县文体局的行政规章制度。
（2）配合县政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本学校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
（3）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
（4）负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，积极筹措资金，改善办学条件。
（5）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，认真实施中学的教育教学管理，全面推进素质教育，提高办学质量，依法接受各级部门的检查指导和人民群众的监督。
三、人员情况说明
（文字说明、图表（人员情况柱状图或饼状图））
示例：截至上年底，本单位人员编制117人，其中事业编制117人；现有实有人数136人，其中在职人员116人，离岗人员9人，离休人员1人。遗属补助人员6人，临时工4人。
2、雇佣人员情况（如后勤、教学等）
保卫科雇佣4人临时工
第二部分 收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位预算收入1794.01万元，其中一般公共预算拨款收入1794.01万元，2023年本单位预算收入较上年增加68.92万元，主要原因是人员工资福利增加。
（二）财政拨款收支情况
本单位财政拨款收入1794.01万元，其中一般公共预算拨款收入1794.01万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加68.92万元，主要原因是人员工资福利增加。示例：本单位当年财政拨款收入1794.01万元，其中一般共预算拨款收入1794.01万元，较上年增加68.92万元，主要原因是人员工资福利增加；本单位当年财政拨款支出1794.01万元，其中一般公共预算拨款支出1794.01万元，较上年增加68.92万元，主要原因是人员工资福利增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1794.01万元，较上年增加68.92万元，主要原因是人员工资福利增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年本单位当年一般公共预算支出1794.01万元，其中：
（1）2050203初中教育支出1336.39万元。
（2）2080502离休费12.85万元
（3）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210.77万元。
（4）2080506机关事业单位职业年金缴费支出105.39万元.
（5）2210201住房公积金支出128.61万元。
事业运行（2050203），较上年增加68.92万元，主要原因是人员工资福利增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）（按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况）
2023年本单位当年一般公共预算支出1794.01万元，其中：
工资福利支出（301）1743.6万元。
30101基本工资1071.78万元。
30102津贴补贴32.69万元。
30103奖金54.6万元。
30107绩效工资62.83万元。
30108机关基本养老保险缴费210.77万元。
30109职业年金缴费105.39万元。
30110职工医疗保险缴费72.13万元。
30113住房公积金128.61万元。
30199其他工资福利支出4.8万元。
较上年增加68.47万元，主要原因是人员工资福利增加。
商品和服务支出（302）34.8万元。
30201办公费5万元。
30202印刷费1万元。
30205水费6万元。
30206电费6万元。
30207邮电费1万元。
30208取暖费5万元。
30211差旅费1万元。
30213维修费6.5万元。
30226劳务费3万元。
30299其他商品服务支出0.3万元。
较上年减少0.6万元，原因是差旅费减少。
对个人和家庭的补助（303）15.61万元
30301离休费12.85万元
30305生活补助2.76万元较上年增加1.05万元，主要原因是离休费增加。
（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）
本单位当年一般公共预算支出1794.01万元，其中：
机关工资福利支出（501）1743.6万元，较上年增加68.47万元，主要原因是人员工资福利增加；
机关商品和服务支出（502）34.8万元，较上年减少0.6万元，原因是差旅费减少；
对个人和家庭的补助（303）15.61万元
30301离休费12.85万元
30305生活补助2.76万元
较上年增加1.05万元，主要原因是离休费增加。
（四）政府性基金预算支出情况
（当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。）
本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
“上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算”。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底，本单位无车辆，本单位无当年国有资产占有使用及资产购置收支，并已公开空表。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排34.8万元，较上年减少0.6万元，主要原因是差旅费减少。
十、专业名词解释
（公用经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由单位根据内容业务内容等自行选择）
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 公开报表
| 附件3 |
| 2023年部门（单位）综合预算公开报表 |
| 单位名称：宜川县初级中学 |
| 保密审查情况：已审查 |
| 单位主要负责人审签情况：已审签 |
目录 | |||||||||
| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 | ||||||
表1 | 部门综合预算收支总表 | ||||||||
表2 | 部门综合预算收入总表 | ||||||||
表3 | 部门综合预算支出总表 | ||||||||
表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | ||||||||
表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||||
表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||||
表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 该单位无该项收入 | ||||||
表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 该单位无该项收入 | ||||||
表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 该单位无该项收入 | ||||||
表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 是 | 该单位无该项收入 | ||||||
表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 是 | 按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明 | ||||||
表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 是 | 市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去。 | ||||||
表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不管理专项资金的部门，请公开空表并说明。市县根据绩效管理推进情况统一部署，如统一要求暂不公开，请从目录和附表中删去；如确定公开，则不涉及的部门应公开空表。 | ||||||
注：1.封面和目录的格式不得随意改变。 2.公开空表一定要在目录说明理由。 3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。 | |||||||||
| 表1 | |||||||
部门综合预算收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | 一、部门预算 | ||||
1、财政拨款 | 17,940,074.64 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,940,074.64 | 1、机关工资福利支出 | ||
(1)一般公共预算拨款 | 17,940,074.64 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 17,435,974.64 | 2、机关商品和服务支出 | ||
其中：专项资金列入部门预算的项目 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 348,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |||
(2)政府性基金拨款 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 156,100.00 | 4、机关资本性支出（二） | |||
(3)国有资本经营预算收入 | 5、教育支出 | 17,940,074.64 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | 17,940,074.64 | ||
2、上级补助收入 | 6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 | ||||
3、事业收入 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | ||||
其中：纳入财政专户管理的收费 | 8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | ||||
4、事业单位经营收入 | 9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | ||||
5、附属单位上缴收入 | 10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | ||||
6、其他收入 | 11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | ||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 17,940,074.64 | 本年支出合计 | 17,940,074.64 | 本年支出合计 | 17,940,074.64 | 本年支出合计 | 17,940,074.64 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
上年实户资金余额 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | 未安排支出的实户资金 | ||||
上年结转 | |||||||
收入总计 | 17,940,074.64 | 支出总计 | 17,940,074.64 | 支出总计 | 17,940,074.64 | 支出总计 | 17,940,074.64 |
| 表2 | |||||||||||||
部门综合预算收入总表 | |||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||||
合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | |||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | ||||||||||||
328006 | 宜川县初级中学 | 17,940,074.64 | 17,940,074.64 | ||||||||||
| 表3 | |||||||||||
部门综合预算支出总表 | |||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | |||||||||
合计 | 公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 | |||
小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | ||||||||||
328006 | 宜川县初级中学 | 17,940,074.64 | 17,940,074.64 | ||||||||
| 表4 | |||||||
部门综合预算财政拨款收支总表 | |||||||
| 单位：元 | |||||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | 一、财政拨款 | ||||
1、一般公共预算拨款 | 17,940,074.64 | 1、一般公共服务支出 | 1、人员经费和公用经费支出 | 17,940,074.64 | 1、机关工资福利支出 | ||
其中：专项资金列入部门预算的项目 | 2、外交支出 | (1)工资福利支出 | 17,435,974.64 | 2、机关商品和服务支出 | |||
2、政府性基金拨款 | 3、国防支出 | (2)商品和服务支出 | 348,000.00 | 3、机关资本性支出（一） | |||
3、国有资本经营预算收入 | 4、公共安全支出 | (3)对个人和家庭的补助 | 156,100.00 | 4、机关资本性支出（二） | |||
5、教育支出 | 17,940,074.64 | (4)资本性支出 | 5、对事业单位经常性补助 | 17,940,074.64 | |||
6、科学技术支出 | 2、专项业务经费支出 | 6、对事业单位资本性补助 | |||||
7、文化旅游体育与传媒支出 | (1)工资福利支出 | 7、对企业补助 | |||||
8、社会保障和就业支出 | (2)商品和服务支出 | 8、对企业资本性支出 | |||||
9、社会保险基金支出 | (3)对个人和家庭补助 | 9、对个人和家庭的补助 | |||||
10、卫生健康支出 | (4)债务利息及费用支出 | 10、对社会保障基金补助 | |||||
11、节能环保支出 | (5)资本性支出(基本建设) | 11、其他支出 | |||||
12、城乡社区支出 | (6)资本性支出 | ||||||
13、农林水支出 | (7)对企业补助(基本建设) | ||||||
14、交通运输支出 | (8)对企业补助 | ||||||
15、资源勘探工业信息等支出 | (9)对社会保障基金补助 | ||||||
16、商业服务业等支出 | (10)其他支出 | ||||||
17、金融支出 | 3、上缴上级支出 | ||||||
18、援助其他地区支出 | 4、事业单位经营支出 | ||||||
19、自然资源海洋气象等支出 | 5、对附属单位补助支出 | ||||||
20、住房保障支出 | |||||||
21、粮油物资储备支出 | |||||||
22、国有资本经营预算支出 | |||||||
23、灾害防治及应急管理支出 | |||||||
24、其他支出 | |||||||
本年收入合计 | 17,940,074.64 | 本年支出合计 | 17,940,074.64 | 本年支出合计 | 17940074.64 | 本年支出合计 | 17,940,074.64 |
上年结转 | 结转下年 | 结转下年 | 结转下年 | ||||
收入总计 | 17,940,074.64 | 支出总计 | 17,940,074.64 | 支出总计 | 17,940,074.64 | 支出总计 | 17,940,074.64 |
| 表5 | ||||||
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | ||||||
| 单位：元 | ||||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 17940074.64 | 17592074.64 | 348000 | |||
205 | 教育支出 | 13363865.36 | 13015865.36 | 348000 | ||
20502 | 普通教育 | 13363865.36 | 13015865.36 | 348000 | ||
2050203 | 初中教育 | 13363865.36 | 13015865.36 | 348000 | ||
208 | 社会保障和就业支出 | 3290074.72 | 3290074.72 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3290074.72 | 3290074.72 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 128500 | 128500 | |||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2107715.76 | 2107715.76 | |||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1053858.96 | 1053858.96 | |||
221 | 住房保障支出 | 1286134.56 | 1286134.56 | |||
22102 | 住房改革支出 | 1286134.56 | 1286134.56 | |||
2210201 | 住房公积金 | 1286134.56 | 1286134.56 | |||
| 表6 | ||||||||
部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | ||||||||
| 单位：元 | ||||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
合计 | 17940074.64 | 17592074.64 | 348000 | |||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 17435974.64 | 17435974.64 | |||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10717788 | 10717788 | |||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 326900 | 326900 | |||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1174286 | 1174286 | |||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2107715.76 | 2107715.76 | |||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1053858.96 | 1053858.96 | |||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 721291.36 | 721291.36 | |||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1286134.56 | 1286134.56 | |||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 48000 | 48000 | |||
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 156100 | 156100 | |||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 128500 | 128500 | |||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27600 | 27600 | |||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 348000 | 348000 | |||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 50000 | |||
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 10000 | |||
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | 60000 | |||
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | 60000 | |||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 10000 | |||
30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 50000 | |||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 10000 | |||
30213 | 维修费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65000 | 65000 | |||
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | 30000 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | 3000 | |||
| 表7 | |||||
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | |||||
| 单位：元 | |||||
| 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 17940074.64 | 17592074.64 | 348000 | ||
205 | 教育支出 | 13363865.36 | 13015865.36 | 348000 | |
20502 | 普通教育 | 13363865.36 | 13015865.36 | 348000 | |
2050203 | 初中教育 | 13363865.36 | 13015865.36 | 348000 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 3290074.72 | 3290074.72 | ||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 3290074.72 | 3290074.72 | ||
2080502 | 事业单位离退休 | 128500 | 128500 | ||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2107715.76 | 2107715.76 | ||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1053858.96 | 1053858.96 | ||
221 | 住房保障支出 | 1286134.56 | 1286134.56 | ||
22102 | 住房改革支出 | 1286134.56 | 1286134.56 | ||
2210201 | 住房公积金 | 1286134.56 | 1286134.56 | ||
| 表8 | |||||||
部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目） | |||||||
| 单位：元 | |||||||
| 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
合计 | 17940074.64 | 17592074.64 | 348000 | ||||
301 | 工资福利支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 17435974.64 | 17435974.64 | ||
30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 10717788 | 10717788 | ||
30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 326900 | 326900 | ||
30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 1174286 | 1174286 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 2107715.76 | 2107715.76 | ||
30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 1053858.96 | 1053858.96 | ||
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 721291.36 | 721291.36 | ||
30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 1286134.56 | 1286134.56 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 48000 | 48000 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 509 | 对个人和家庭的补助 | 156100 | 156100 | ||
30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 128500 | 128500 | ||
30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 27600 | 27600 | ||
302 | 商品和服务支出 | 505 | 对事业单位经常性补助 | 348000 | 348000 | ||
30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 50000 | ||
30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 10000 | ||
30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | 60000 | ||
30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 60000 | 60000 | ||
30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 10000 | ||
30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 50000 | 50000 | ||
30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10000 | 10000 | ||
30213 | 维修费 | 50502 | 商品和服务支出 | 65000 | 65000 | ||
30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30000 | 30000 | ||
30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | 3000 | ||
| 表14 | |||||||
部门整体支出绩效目标表 | |||||||
部门（单位）名称 | 宜川县初级中学 | ||||||
年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||
总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||
人员工资 | 人员工资支出及社会保障缴费 | 1759.21 | 1759.21 | ||||
公用经费 | 公用经费支出 | 34.8 | 34.8 | ||||
金额合计 | 1794.01 | 1794.01 | |||||
年度 总体 目标 | 该项资金运用于宜川县初级中学教职工财政工资、社会保障缴纳以及公用经费正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出。即该项资金的具体支出范围是：教职工人员工资、社会保障缴费、办公、印刷、水电、取暖、差旅、维修、邮电等费用 | ||||||
年 度 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | |||
产出指标 | 数量指标 | 在校教师、学生人数 | 2140人 | ||||
学生平均活动开展次数 | 23次 | ||||||
教师教学互研平均活动开展次数 | 16次 | ||||||
质量指标 | 教育教学质量 | ≥98% | |||||
教育教学活动参与率 | ≥98% | ||||||
时效指标 | 资金实效 | 1年 | |||||
资金到位效率 | ≥100% | ||||||
成本指标 | |||||||
效益指标 | 经济效益 指标 | ||||||
社会效益 指标 | 在校学生完成学业率 | ≥100% | |||||
学校师资稳定率 | ≥98% | ||||||
生态效益 指标 | |||||||
可持续影响 指标 | 学校教育教学质量 | 逐年提升 | |||||
满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 在校师生满意度 | 100% | ||||
注：1、年度绩效指标可选择填写。 2、部门应公开本部门整体预算绩效。 | |||||||
