目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体预算公开报表）
第一部分 单位概况
一、单位主要职责及机构设置
为适龄儿童少年提供九年义务教育服务，实施小学和初中学历教育，促进基础教育发展。单位内设教务处，政教处，后勤处。
二、2022年度单位工作任务
工作目标：围绕学习二十大、贯彻二十大履职尽责，认真学习领会、坚决贯彻落实习近平总书记有关教育工作重要论述，弘扬伟大建党精神和延安精神，自信自强、守正创新，踔厉奋发、勇毅前行，统筹疫情防控和教育教学，推进教育教学质量稳中有升，办好人民满意的学校。
（一）党建工作
坚持用延安精神办学治校、强根铸魂，用红色基因立德树人。以此来引领党员和教师“不忘立德树人初心、牢记为党育人为国育才使命”，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，牢记“三个务必”，拥护“两个确立”，做到“两个维护”，静心教书，潜心育人。
（二）管理工作
1.对中层管理人员进行全面培训，提高思想认识，逐步增加家长课堂和教师能力提升的培训内容，继续深化“专家型”中层的培养。
2.推进制度建设，不断完善各项规章制度，积极营造激励、服务和支持的制度。
3.内化管理制度，学习相关法律法规，做到“常规工作抓细节，管理工作搞创新”，确保管理工作规范有序。
4.加强固定资产管理，进一步完善有关固定资产管理制度。
5.加强校园安全教育，完善安全制度，认真学习安全知识。
6.改进灶务管理，进一步完善膳食管理制度，切实提高营养餐管理水平。
7.进一步规范财务管理。
（三）教师队伍建设
1.深入开展师德师风建设。组织开展以“弘扬高尚师德、潜心教书育人”为主题的师德师风系列教育活动，切实提高教师的师德素养。
2.坚持利用每周的例会组织教师开展政治和业务学习，积极参加上级组织的培训；采取“走出去、请进来”的办法开展学习。
3.坚持开展教师基本功培训活动，通过以老带新、以强带弱的校内培养模式，使青年教师的教育教学水平有一个突飞猛进的进步，尝试开展培养首席教师、学科带头人、教学能手活动，形成骨干教师培养梯队。
4.鼓励教师积极参加各种专业活动和比赛，以此激励和促进教师的专业化发展。
（四）安全后勤工作
1.夯实常规管理，继续探索后勤工作创新途径，向后勤服务化管理方向发展。
2.深化卫生保健系统化工作，做好新冠肺炎疫情常态化防控和传染病预防，充分发挥卫生保健室和人员的主导、指导作用。
3.夯实安全常规管理，创新安全演练形式，落实层级安全责任制。
4.以课题为载体，依托主题活动，进一步加强生活老师的专业化提升，切实为学生做好生活服务工作。
5.继续做好扶贫、双创等常规工作。
6.实现取暖锅炉煤改生物颗粒和烧水锅炉煤改电。
（五）德育工作
1.以教育随笔为阵地，增设学生行为观察记录，观察、记录学生发展细节与动态，完善学生发展评价体系，开展教师、家长、学生“三位一体”的评价方法，促进学生全面健康成长。
2.继续巩固“延安市平安校园”和“延安市文明校园”创建成果。
3.创新教学内容和方法，以活动为主要形式，把主动权交给学生，老师为学生服务，学生为班级学校服务。在“月历表”的成果上继续创新和完善，切实突出学生的实践性。继续深化思维导图在教案、环创和学生活动中的应用。深入挖掘“盘古精神”“延安精神”内涵，认真学习领会、深入贯彻落实习近平总书记关于教育的重要论述，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
4. 更新环境创设理念，理解环境创设和学生成果展示的不同和交汇，让环境和学生对话，让投放的材料和学生对话，让绿色环保成为师生自觉行动。
5.依托大型主题活动，注入年级主题内容，增加党史学习教育项目，把活动交给学生，老师和家长做学生的支持者。
（六）教育科研
1.着力深化校本教研。
2.实行体验式和角色式教研模式，探索新课程背景下切实有效的教研活动模式，有效地促进教师专业成长。
3.构建平等、互动、合作、分享、反思的教研平台，组织教师积极参加各类培训和学习，对教师进行指导和帮助，用理念引领实践，促进教育教学水平的提高。
4.开发校本课程，将延安精神和盘古精神注入师生血脉。
5.继续进行市级微型课题的申报研究，按时高质量结题。
（七）三方联动的家校社共育
1.加强家长委员会工作，召开家委会座谈会，发挥家委会促进学生全面发展的作用。 做好家长调研工作，利用家长专业资源，开展丰富多彩的家校共育活动。
2.做好家长学校课程工作，采用专题讲座和家长沙龙两种形式，传授现代家庭教育理念，帮助家长提高思想认识，解决家长不同年龄段的家庭教育困惑，指导家长科学教子的方法，提高家长学校的教育效果。
3.充分利用乡村资源，让家长协同学校组织学生参与社会实践活动，让学生体验社会实践活动的乐趣与收获。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制21人，事业编制21人；实有人员32人，事业32人。单位管理的离退休人员73人。
第二部分 收支情况
四、2023年预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位财政预算收入428.46万元，其中一般公共预算拨款收入428.46万元，2023年本单位预算支出较上年增加141.03万元，主要原因是特岗教师增加。
（二）财政拨款收支情况。
2023年本单位财政预算拨款收入428.46万元，其中一般公共预算拨款428.46万元，2023年本单位预算支出较上年减少141.03万元，主要原因是特岗教师增加。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出特岗教师增加，较上年增加141.03万元，主要原因是特岗教师增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2023年本部门当年一般公共预算支出428.46万元，其中：2050203初中教育支出356.16万元。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出32.57万元。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出15.07万元。
2210201住房公积金支出19.86万元。
事业运行（2010650）支出4.8万元。较上年增加141.03万元，原因是特岗教师增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2023年本单位当年一般公共预算支出428.46万元，其中：
工资福利支出（301）423.66万元。
30101基本工资95.34万元。
30102津贴补贴27.77万元。
30103奖金13.07万元。
30107绩效工资58.77万元。
30108机关基本养老保险缴费32.57万元。
30109职业年金缴费15.07万元。
30110职工医疗保险缴费11.30万元。
30113住房公积金19.86万元。
30199其他工资福利支出149.91万元。
较上年增加141.63万元，原因是特岗教师增加；
商品和服务支出（302）4.8万元。
30201办公费0.1万元。
30205水费0.5万元。
30206电费2万元。
30207邮电费1万元。
30208取暖费1万元。
30213维修费0.1万元。
30218专用材料费0.1万元。
较上年减少0.6万元，原因是在职人员减少。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。本单位2022年无结转的一般公共预算拨款。
（四）政府性基金预算支出情况。
2023年本单位无当年政府性基金预算支出。并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支。
本单位无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
五、“三公”经费及会议费培训费情况说明
上年及本年度，本单位无三公经费、会议费、培训费预算。
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%），增加0的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩三公经费支出。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），增加的主要原因是本单位压缩培训费支出。
会议费培训费明细
单位：万元
序号 会议/培训名称 时间 人数 金额 备注
1 业务培训 0人 0
2 研讨会 0人 0
…… ……
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
2023年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
九、公用经费安排情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款公用费支出。
十、专业名词解释
运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
无专业性较强的名词解释
第四部分 公开报表
