目录
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分收支情况
四、收支说明
第三部分其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分公开报表
（具体预算公开报表
第一部分单位概况
一、主要职责及机构设置
宜川县职业教育中心坚持“立足职高，统筹培训，联合办学，特色专业”的办学思路，紧紧围绕学期初制定的工作思路和具体目标，脚踏实地、笃行不怠，圆满的完成了本年各项工作。我校根据学校规模，设置学校管理机构，并建立健全各项规章制度和岗位责任制。
二、工作任务
一是强化和完善事前的精心安排、事中的检查督促、事后的反思评估。二是开拓服务新内涵，确立服务意识，变被动服务为主动服务，增强教师的凝聚力和归属感。三是开源节流，精打细算，并严格财经纪律和财务制度，严格审批手续，严格把关，使全校财经运转畅通。二是采取线上线下培训的方式对教师进行培训。重视班主任培训交流，提升班主任业务水平。选派7名班主任赴咸阳参加了延安市中职德育主任、班主任集中培训会；八名教师参加了2022年度中职学校教师素质提高计划国家级和省级培训项目参训。通过培训相互交流，相互学习、相互借鉴、取长补短提升教师整体素质。
责任心是一种态度,一个富有创造力的团队,必然是有一群充满责任心的成员组成，开学伊始政教处就将夯实责任作为队伍建设的中心任务来抓，通过完善《工作指南》，召开年级主任、班主任、安保人员、值周组长培训会，签订目标责任书，将各方责任具体到岗到人，使班主任工作有力量，育人有方向，实现了工作无缝化衔接，提升了育人队伍的整体责任意识。
三、人员情况说明
截止2022年底，本单位人员编制72人，其中行政编制0人，事业编制72人；实有人员73人，其中行政人员0人，事业73人，在职事业工勤人员0人。单位管理的离退休人员57人。
第二部分收支情况
四、收支说明
（一）收支预算总体情况
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本单位财政预算收入1243.31万元，其中一般公共预算拨款收入1243.31万元，2023年本单位预算支出较上年增加59.67万元，主要原因是在岗人员调整工资标准及正常升薪,临聘人员工资。
（二）财政拨款收支情况
2023年本单位财政预算收入1243.31万元，其中一般公共预算拨款收入1243.31万元，2023年本单位预算支出较上年增加59.67万元，主要原因是在岗人员调整工资标准及正常升薪，临聘人员工资。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年本单位当年一般公共预算拨款支出1243.31万元，较上年增加59.67万元，主要原因是在岗人员调整工资标准及正常升薪，临聘人员工资。
2、支出按功能科目分类的明细情况
2023年本部门当年一般公共预算支出1243.31万元，其中：
（1）20503199其他职业教育支出943.70万元。
（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.79万元。
（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出70.89万元。
（4）2210201住房公积金支出86.93万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
（1）2023年本单位当年一般公共预算支出1243.31万元，其中：
工资福利支出（301）1019.27万元。
30101基本工资418.17万元。
30102津贴补贴19.94万元。
30103奖金74.81万元。
30107绩效工资158.15万元。
30108机关基本养老保险缴费141.79万元。
30109职业年金缴费70.89万元。
30110职工医疗保险缴费48.58万元。
30113住房公积金86.93万元。
较上年增加63.27万元，主要原因是在岗人员调整工资标准及正常升薪，临聘人员工资。。
商品和服务支出（302）21.9万元。
30201办公费5.6万元。
30205水费1.3万元。
30211差旅费1.5万元。
30207邮电费1.7万元。
30213维修费5.3万元
30288工会费4.4万元
30206电费2.5万元
较上年减少了3.6万元，原因是12人退休。
（2）本单位当年一般公共预算支出1243.31万元，其中：
工资福利支出（301）1019.27万元，较上年增加63.27万元，主要原因是在岗人员调整工资标准及正常升薪，临聘人员工资。。
商品和服务支出（302）21.9万元，较上年减少了3.6万元，原因是12人退休。
（四）政府性基金预算支出情况
2023年本单位无当年政府性基金预算支出。并已公开空表。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况
2023年本单位无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位无“三公”经费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无2022年结转的财政拨款支出资产购置。
七、政府采购情况说明
2023年本单位无政府采购预算，并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
2023年本单位无专项支出，并已公开空表。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排21.9万元，较上年减少3.6万元，主要原因是12人退休。
十、专业名词解释
1.公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.无专业性较强的名词解释。
第四部分 公开报表
